Uchwała Nr III/17/03
UCHWAŁA NR III/17/03
RADY GMINY JASIONÓWKA
z dnia 25 lutego 2003 r.
w
sprawie budżetu gminy na
2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.
4,pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 48 ust. 1, art. 52, art. 116, art. 122,
art. 124 i 128 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) uchwala sie, co następuje:
§ 1. Ustala się:
1)
dochody budżetu gminy w wysokości - 3.962.639 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 1;
2)
wydatki budżetu gminy w wysokości - 3.892.389 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 2;
3)
3.dochody i wydatki związane z realizacją
zadań zleconych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2;
4)
dochody budżetowe w
kwocie 200.250 zł przeznacza się na spłatę kredytów i
pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych;
5)
źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 130.000
zł jest przychód
pochodzący z kredytu bankowego.
§ 2. Ustala się plan
przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 3. Ustala się
rezerwę ogólną w kwocie - 10.000 zł.
§ 4. 1.Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2003
r.oraz środków na ich realizację - zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Upoważnia
się wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów, ujętych w
załączniku Nr.4 do kwoty granicznej nie
przekraczającej jednorazowo 500.000 zł
§ 5. Ustala się:
1)
Plan przychodów środków specjalnych w gminie w
kwocie - 35.000 - zł
oraz wydatków w kwocie - 34.814 zł - zgodnie z
załącznikiem Nr 5;
2)
Dotacje dla gminnych instytucji kultury w
łącznej kwocie 158.000
zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie
- 3.500 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie - 4.140 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi
załącznik Nr 7.
§ 7. Dochody w kwocie -25.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań
określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 8. Prognoza kwoty długu budżetu gminy stanowi
załącznik nr 8
§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1)
dokonywania zmian w planie wydatków polegających na
przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
2)
przekazania
uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (za wyjątkiem
zwiększenia środków na wynagrodzenia ) podległym jednostkom organizacyjnym gminy.
§ 10. 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i
kredytów krótkoterminowych
zaciągniętych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie -
100 000 zł.
2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i
gwarancji udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie - 100.000
zł.
3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek
udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 100.000 zł
§ 11. Upoważnia
się Wójta Gminy do :
1)
lokowania wolnych środków budżetowych w
innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy;
2)
zaciągnięcia zobowiązań oraz spłat zobowiązań w granicach kwot
określonych w załączniku Nr 2 . załączniku Nr 3;
3)
samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 200.000 zł.
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku i
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
III/17/03
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 25 lutego
2003 r.
Plan dochodów budżetu gminy na 2003
rok.
|
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu |
klasyfikacja |
|
Plan |
w tym |
|
|
dz. |
rozdz. |
§ |
na 2003 r |
zlecone |
|
|
ROLNICTWO i ŁOWIECTWO |
010 |
|
|
24000 |
|
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi |
|
01010 |
|
20000 |
|
|
wpływy z różnych dochodów |
|
|
097 |
20000 |
|
|
Pozostała działalność |
|
01095 |
|
4000 |
|
|
wpływy z różnych opłat |
|
|
069 |
4000 |
|
|
LEŚNICTWO |
020 |
|
|
1500 |
|
|
Gospodarka leśna |
|
02001 |
|
1500 |
|
|
wpływy z różnych opłat |
|
|
069 |
1500 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
700 |
|
|
126680 |
|
|
Różne jednostki obsługi gospodarki
mieszkaniowej |
|
70004 |
|
79000 |
|
|
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych |
|
|
075 |
70000 |
|
|
wpływy z usług |
|
|
083 |
9000 |
|
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
|
70005 |
|
47680 |
|
|
wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste |
|
|
047 |
680 |
|
|
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych |
|
|
075 |
1000 |
|
|
wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątków. |
|
|
084 |
46000 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
750 |
|
|
50000 |
47000 |
|
Urzędy wojewódzkie |
|
75011 |
|
47000 |
47000 |
|
dotacja celowa na zadania zlecone |
|
|
201 |
47000 |
47000 |
|
Urzędy gmin |
|
75023 |
|
3000 |
|
|
wpływy z różnych opłat |
|
|
069 |
3000 |
|
|
URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA |
751 |
|
|
474 |
474 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej kontroli |
|
75101 |
|
474 |
474 |
|
dotacja celowa na zadania zlecone |
|
|
201 |
474 |
474 |
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH
, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POS.OSOB.PRAWNEJ |
756 |
|
|
751615 |
|
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych |
|
75601 |
|
6000 |
|
|
podatek od dział. gosp. w formie
karty podatkowej |
|
|
035 |
6000 |
|
|
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od
czynności cywilno- prawnych oraz pod. i opłat
lokalnych od osób prawnych |
|
75615 |
|
262000 |
|
|
podatek od nieruchomości |
|
|
031 |
258500 |
|
|
podatek rolny |
|
|
032 |
800 |
|
|
podatek leśny |
|
|
033 |
2700 |
|
|
odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat |
|
|
091 |
|
|
|
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od
czynności cywilno- prawnych oraz pod. i opłat
lokalnych od osób fizycznych |
|
75616 |
|
300800 |
|
|
podatek od nieruchomości |
|
|
031 |
86000 |
|
|
podatek rolny |
|
|
032 |
177300 |
|
|
podatek leśny |
|
|
033 |
11000 |
|
|
podatek od środków transportowych |
|
|
034 |
11000 |
|
|
podatek od spadków i darowizn |
|
|
036 |
100 |
|
|
podatek od posiadania psów |
|
|
037 |
200 |
|
|
wpływy z opłaty targowej |
|
|
043 |
200 |
|
|
podatek od czynności cywilnoprawnych |
|
|
050 |
15000 |
|
|
odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat |
|
|
091 |
|
|
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek |
|
|
|
|
|
|
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. |
|
75618 |
|
37000 |
|
|
wpływy z opłaty skarbowej |
|
|
041 |
12000 |
|
|
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
|
|
048 |
25000 |
|
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód |
|
|
|
|
|
|
budżetu państwa |
|
75621 |
|
145815 |
|
|
podatek dochodowy od osób fizycznych |
|
|
001 |
143815 |
|
|
podatek dochodowy od osób prawnych |
|
|
002 |
2000 |
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
758 |
|
|
2571922 |
|
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst |
|
75801 |
292 |
1577602 |
|
|
Część podstawowa subwencji ogólnej dla
gmin |
|
75802 |
292 |
737331 |
|
|
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla
gmin |
|
75805 |
292 |
256989 |
|
|
Różne rozliczenia finansowe |
|
75814 |
|
|
|
|
wpływy z opłaty skarbowej |
|
|
041 |
|
|
|
podatek od czynności cywilnoprawnych |
|
|
050 |
|
|
|
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
|
|
091 |
|
|
|
pozostałe odsetki |
|
|
092 |
|
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
801 |
|
|
24000 |
|
|
Pozostała działalność |
|
80195 |
|
24000 |
|
|
dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy |
|
|
203 |
9000 |
|
|
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
|
|
|
|
|
|
pozyskiwane z innych źródeł |
|
|
270 |
15000 |
|
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
853 |
|
|
359448 |
354000 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne za
osoby pobierające |
|
|
|
|
|
|
świadczenia z opieki społecznej |
|
85313 |
|
6000 |
6000 |
|
dotacja celowa na zadania zlecone |
|
|
201 |
6000 |
6000 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia |
|
85314 |
|
257000 |
257000 |
|
dotacja celowa na zadania zlecone |
|
|
201 |
257000 |
257000 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
|
85315 |
|
5448 |
|
|
dotacja celowa na zdania własne |
|
|
203 |
5448 |
|
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i
wychowawcze |
|
85316 |
|
21000 |
21000 |
|
dotacja celowa na zadania zlecone |
|
|
201 |
21000 |
21000 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
|
85319 |
|
70000 |
70000 |
|
dotacja celowa na zadania zlecone |
|
|
201 |
70000 |
70000 |
|
Pozostała działalność |
|
85395 |
|
0 |
0 |
|
dotacja na zadania zlecone |
|
|
201 |
|
|
|
dotacja na zadania własne |
|
|
203 |
|
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
854 |
|
|
18000 |
|
|
Przedszkola |
|
85404 |
|
18000 |
|
|
wpływy z różnych opłat |
|
|
069 |
18000 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW. |
900 |
|
|
35000 |
28000 |
|
Oświetlenie ulic placów i dróg |
|
90015 |
|
28000 |
28000 |
|
dotacja celowa na zadania zlecone |
|
|
201 |
28000 |
28000 |
|
Pozostała działalność |
|
90095 |
|
7000 |
|
|
wpływy z różnych dochodów |
|
|
097 |
7000 |
|
|
OGÓŁEM |
|
|
|
3962639 |
429474 |
Dochody budżetu państwa związane z
realizacją zadań zleconych - 6 000 zł, w tym dz. 750, rozdz. 70511 § 069
(opłaty za wydawanie dowodów osobistych) - 6 000 zł.
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
III/17/03
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 25 lutego
2003 r.
Plan wydatków budżetowych na 2003 rok.
|
Wyszczególnienie |
klasyfikacja |
Plan |
w tym |
||
|
dz. |
rozdz. |
§ |
na 2003 |
zlecone |
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
010 |
|
|
211653 |
|
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi |
|
01010 |
|
200953 |
|
|
podatek od nieruchomości |
|
|
4480 |
63500 |
|
|
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
137453 |
|
|
Izby rolnicze |
|
01030 |
|
3700 |
|
|
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych |
|
|
2850 |
3700 |
|
|
Pozostała działalność |
|
01095 |
|
7000 |
|
|
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
|
|
4100 |
3000 |
|
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
2000 |
|
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
2000 |
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
600 |
|
|
67000 |
|
|
Drogi publiczne gminne |
|
60016 |
|
67000 |
|
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
6000 |
|
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
3000 |
|
|
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
58000 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
700 |
|
|
11000 |
|
|
Różne jednostki obsługi gospodarki
mieszkaniowej |
|
70004 |
|
9000 |
|
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
4040 |
|
|
zakup energii |
|
|
4260 |
1500 |
|
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
2860 |
|
|
różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
600 |
|
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
|
70005 |
|
2000 |
|
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
2000 |
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
710 |
|
|
15000 |
|
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
|
71004 |
|
15000 |
|
|
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
15000 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
750 |
|
|
855980 |
47000 |
|
Urzędy wojewódzkie |
|
75011 |
|
47000 |
47000 |
|
wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
4010 |
32300 |
32300 |
|
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
3000 |
3000 |
|
składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
6312 |
6312 |
|
składki na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
865 |
865 |
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
2179 |
2179 |
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
500 |
500 |
|
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
1844 |
1844 |
|
Rady gmin |
|
75022 |
|
27000 |
|
|
różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
|
|
3030 |
19800 |
|
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
1200 |
|
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
950 |
|
|
podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
50 |
|
|
różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
5000 |
|
|
Urzędy gmin |
|
75023 |
|
768980 |
|
|
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
|
|
3020 |
3000 |
|
|
wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
4010 |
361193 |
|
|
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
28487 |
|
|
składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
69000 |
|
|
składki na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
9500 |
|
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
50000 |
|
|
zakup energii |
|
|
4260 |
4000 |
|
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
44300 |
|
|
podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
1800 |
|
|
różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
2000 |
|
|
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
10700 |
|
|
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
185000 |
|
|
Pobór podatków, opłat i nie podatkowych
należności budż. |
|
75047 |
|
13000 |
|
|
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
|
|
4100 |
10000 |
|
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
500 |
|
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
2500 |
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
|
|
|
474 |
474 |
|
751 |
|||||
|
Urzędy naczelnych organów władzy państw. i kontroli |
|
75101 |
|
474 |
474 |
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
474 |
474 |
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA |
|
|
|
|
|
|
PRZECIWPOŻAROWA |
754 |
|
|
52500 |
|
|
Ochotnicze Straże Pożarne |
|
75412 |
|
52000 |
|
|
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
|
|
3020 |
1000 |
|
|
różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
|
|
3030 |
5000 |
|
|
wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
4010 |
24039 |
|
|
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
1761 |
|
|
składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
4300 |
|
|
składki na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
600 |
|
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
5815 |
|
|
zakup energii |
|
|
4260 |
2000 |
|
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
2000 |
|
|
podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
200 |
|
|
różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
4000 |
|
|
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
1285 |
|
|
Obrona cywilna |
|
75414 |
|
500 |
|
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
500 |
|
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
757 |
|
|
53000 |
|
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek |
|
75702 |
|
53000 |
|
|
odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek |
|
|
8070 |
53000 |
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
758 |
|
|
10000 |
|
|
Rezerwy ogólne i celowe |
|
75818 |
|
10000 |
|
|
rezerwy |
|
|
4810 |
10000 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
801 |
|
|
1719094 |
|
|
Szkoły podstawowe |
|
80101 |
|
1007163 |
|
|
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
|
|
3020 |
43427 |
|
|
stypendia różne |
|
|
3250 |
3900 |
|
|
wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
4010 |
536000 |
|
|
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
43873 |
|
|
składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
103500 |
|
|
składki na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
14950 |
|
|
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł |
|
|
4140 |
6800 |
|
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
76033 |
|
|
zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek |
|
|
4240 |
20000 |
|
|
zakup energii |
|
|
4260 |
31700 |
|
|
zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
10000 |
|
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
26500 |
|
|
podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
1750 |
|
|
różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
2500 |
|
|
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
36230 |
|
|
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
50000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oddziały klas "O" przy szkołach
podstawowych |
|
80104 |
|
100915 |
|
|
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
|
|
3020 |
5475 |
|
|
stypendia różne |
|
|
3250 |
430 |
|
|
wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
4010 |
42500 |
|
|
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
3045 |
|
|
składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
9290 |
|
|
składki na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
1215 |
|
|
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł. |
|
|
4140 |
560 |
|
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
21500 |
|
|
zakup energii |
|
|
4260 |
5700 |
|
|
zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
2500 |
|
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
5200 |
|
|
podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
100 |
|
|
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
3400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gimnazja |
|
80110 |
|
462016 |
|
|
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
|
|
3020 |
14848 |
|
|
stypendia różne |
|
|
3250 |
2400 |
|
|
wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
4010 |
283000 |
|
|
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
15352 |
|
|
składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
55880 |
|
|
składki na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
7660 |
|
|
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł. |
|
|
4140 |
2300 |
|
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
36200 |
|
|
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
|
|
4240 |
7000 |
|
|
zakup energii |
|
|
4260 |
6500 |
|
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
7500 |
|
|
podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
700 |
|
|
różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
1400 |
|
|
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
21276 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dowożenie uczniów do szkół |
|
80113 |
|
125000 |
|
|
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
|
|
3020 |
1000 |
|
|
wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
4010 |
45000 |
|
|
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
3361 |
|
|
składka na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
8500 |
|
|
składka na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
1100 |
|
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
46799 |
|
|
zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
4000 |
|
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
7000 |
|
|
podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
100 |
|
|
różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
6500 |
|
|
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
1640 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pozostała działalność |
|
80195 |
|
24000 |
|
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
14040 |
|
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
960 |
|
|
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
9000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
851 |
|
|
25000 |
|
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
|
85154 |
|
25000 |
|
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
10000 |
|
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
15000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
853 |
|
|
436387 |
354000 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osóby |
|
|
|
|
|
|
pobierające świadczenia z opieki społecznej |
|
85313 |
4110 |
6000 |
6000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia |
|
85314 |
|
267000 |
257000 |
|
świadczenia społeczne |
|
|
3110 |
262000 |
252000 |
|
składka na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
5000 |
5000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dodatki mieszkaniowe |
|
85315 |
|
39596 |
|
|
świadczenia społeczne |
|
|
3110 |
39596 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i
wychowawcze |
|
85316 |
|
21000 |
21000 |
|
świadczenia społeczne |
|
|
3110 |
21000 |
21000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ośrodki Pomocy Społecznej |
|
85319 |
|
97791 |
70000 |
|
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
|
|
3020 |
500 |
|
|
wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
4010 |
70671 |
50000 |
|
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
5190 |
3590 |
|
składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
11800 |
8800 |
|
składki na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
1600 |
1200 |
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
2470 |
2070 |
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
2300 |
2000 |
|
podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
600 |
500 |
|
różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
200 |
200 |
|
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
2460 |
1640 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pozostała działalność |
|
85395 |
|
5000 |
0 |
|
świadczenia społeczne |
|
|
3110 |
5000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW. |
854 |
|
|
198801 |
0 |
|
Świetlice szkolne |
|
85401 |
|
108423 |
|
|
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
|
|
3020 |
5500 |
|
|
stypendia różne |
|
|
3250 |
390 |
|
|
wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
4010 |
60250 |
|
|
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
5810 |
|
|
składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
12490 |
|
|
składki na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
1715 |
|
|
wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepeł. |
|
|
4140 |
970 |
|
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
17000 |
|
|
podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
150 |
|
|
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
4148 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Przedszkola |
|
85404 |
|
90378 |
|
|
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
|
|
3020 |
1950 |
|
|
stypendia różne |
|
|
3250 |
190 |
|
|
wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
4010 |
53000 |
|
|
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
5130 |
|
|
składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
10230 |
|
|
składki na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
1470 |
|
|
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł. |
|
|
4140 |
720 |
|
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
7800 |
|
|
zakup energii |
|
|
4260 |
3500 |
|
|
zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
1300 |
|
|
zakup pozostałych usług |
|
|
4300 |
800 |
|
|
podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
100 |
|
|
różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
700 |
|
|
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
3488 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA |
|
|
|
|
|
|
I OCHRONA ŚRODOWISKA |
900 |
|
|
77500 |
28000 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
|
90003 |
|
9500 |
|
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
6000 |
|
|
zakup energii |
|
|
4260 |
1000 |
|
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
2000 |
|
|
różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
|
90015 |
|
68000 |
28000 |
|
zakup energii |
|
|
4260 |
49000 |
28000 |
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
19000 |
|
|
KULTURA I OCHRONA |
|
|
|
|
|
|
DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
921 |
|
|
158000 |
|
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|
92109 |
|
104000 |
|
|
dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |
|
|
2550 |
104000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Biblioteki |
|
92116 |
|
54000 |
|
|
dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |
|
|
2550 |
54000 |
|
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
926 |
|
|
1000 |
|
|
Pozostała działalność |
|
92695 |
|
1000 |
|
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
|
|
|
3892389 |
429474 |
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
III/17/03
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 25 lutego
2003 r.
Plan
przychodów i rozchodów na 2003 rok.
|
|
|
|
|
L.p. |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
|
|
|
|
I |
Przychody ogółem |
130.000 |
|
|
|
|
|
|
w tym : |
|
|
|
kredyt długoterminowy |
130.000 |
|
|
|
|
|
II |
Rozchody ogółem |
200.250 |
|
|
|
|
|
|
w tym |
|
|
|
1.spłata kredytów
długoterminowych |
189.250 |
|
|
2.spłata pożyczek
długoterminowych |
11.000 |
|
|
|
|
Informacje uzupełniające:
I.
Pokrycie deficytu budżetowego
-
kredyt długoterminowy
w kwocie 130 000 zł
II.
Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu
- spłata
kredytów i pożyczek w kwocie - 200 250 zł.
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV/27/03
Rady Gminy
Jasionówka
z dnia 22
kwietnia 2003 r .
Wykaz zadań inwestycyjnych i środki
na ich realizację w 2003 roku.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nazwa zadania inwestycyjnego |
rok |
wartość |
dotychczas |
pozostało
|
środki wyn. |
|
|
w tym |
|
|
|
||
|
i jego
lokalizacja |
|
rozpocz. |
kosztorys |
poniesione |
|
z planów |
środki |
wpłaty |
środki z |
dotacje |
kredyty i |
Inne |
|
|
|
|
|
zakończ. |
zadania |
wydatki
/do |
do realizac. |
na 2003r. |
własne |
ludności |
budż. |
bezzwrotne |
pożyczki |
partycyp |
|
|
|
|
|
|
końca ub.
r |
inwestyc. |
|
budżetowe. |
|
państwa |
z f-szy cel. |
|
innych |
|
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
10 |
11 |
12 |
14 |
|
ZADANIA KONTYNUOWANE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rozbudowa wodociągu wiejskiego |
2002 |
296503 |
67571 |
288932 |
288932 |
117453 |
20000 |
|
151479 |
|
|
||
|
w tym: Krzywa i kol. Kamionki |
2003 |
214462 |
9038 |
205424 |
205424 |
53945 |
|
|
151479 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budowa
ogrodzenia placu szkoły |
2002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
i gimnazjum |
|
2003 |
100000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Termomodernizacja budynku |
2002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
urzędu gminy |
|
2003 |
328570 |
153670 |
175000 |
175000 |
45000 |
|
|
|
130000 |
|
|
|
ZADANIA
NOWOROZPOCZYNANE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Modernizacja dróg gminnych |
2003 |
58000 |
|
58000 |
58000 |
58000 |
|
|
|
|
|
||
|
w tym: - naprawa
mostu |
|
8000 |
|
8000 |
8000 |
8000 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zakup
komputerów i sprzętu tow. |
2003 |
10000 |
|
10000 |
10000 |
10000 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plan
przestrzennego zagospodarowania. |
03/04 |
120000 |
|
120000 |
15000 |
15000 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM |
|
x |
x |
271241 |
701932 |
596932 |
295453 |
20000 |
|
151479 |
130000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
III/17/03
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 25 lutego
2003 r.
Przychody i
rozchody środków specjalnych na 2003 rok.
|
|
|
|
|
|
|
|
Dz. |
Nazwa środka |
Stan środków |
Przychody |
Wydatki na |
Stan środków |
|
rozdział |
specjalnego |
obrotowych na |
na 2003 r |
2003 r |
obrotowych na |
|
|
|
1.01.2003 r |
|
|
31.12.2003 r |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
1814 |
35000 |
34814 |
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85401 |
Świetlice szkolne |
1814 |
35000 |
34814 |
2000 |
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
-dożywianie dzieci |
1814 |
35000 |
34814 |
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
1814 |
35000 |
34814 |
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
III/17/03
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 25 lutego
2003 r.
Dotacje dla
instytucji kultury na 2003 rok.
|
|
|
|
|
w tym: |
|
L.p. |
Dział |
Rozdział |
Forma gospodarki |
dotacja |
|
|
|
|
pozabudżetowej |
z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
921 |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice |
104000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
921 |
92116 |
Biblioteka |
54000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
158000 |
|
|
|
|
|
|
Załącznik
Nr 7
do uchwały Nr III/17/03
Rady
Gminy w Jasionówce
z dnia 25 lutego 2003
r
Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003
rok.
1. Stan środków obrotowych na początek roku
- 640
zł
2. Przychody ogółem: -
3.500 zł
w tym:
1. wpłaty z Urzędu
Wojewódzkiego
za ochronę środowiska - 3.500 zł
3. Wydatki ogółem: - 4.140 zł
1. Zakup nagród dla dzieci i młodzieży
szkolnej za udział
w recyklingu
śmieci lub zakup drzewek, krzewów ozdobnych,
koszy na śmiecie - 4.140 zł
4. Stan środków na koniec roku - -
ałącznik Nr 8
do uchwały Nr
III/17/03
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 25 lutego
2003 r.
Prognoza
kwoty długu na dzień 31 grudnia 2003 roku.
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
kwota zł |
|
I |
Stan
długu na dzień 31 grudnia 2002r. |
621711 |
|
|
1. zaciągnięty kredyt zgodnie
z umową 12.V.1998r. |
42282 |
|
|
2.zaciągnięty kredyt zgodnie
z umową 31 V 1999 r |
225000 |
|
|
3.Zaciągniety kredyt zgodnie z umową 15.IX.2000 r |
271429 |
|
|
4.Zaciągnięta pożyczka zgodnie z umowa 17 IX 2002
r |
83000 |
|
|
|
|
|
|
3. Zobowiązania wymagalne |
|
|
|
a/ jednostek budżetowych |
|
|
|
b/ wynikające z ustaw i orzeczeń sądu |
|
|
|
c/ wynikające z udzielonych poręczeń i
gwarancji |
|
|
|
d/ wynikające z innych tytułów |
|
|
II |
Planowane
zwiększenie długu w 2003r. |
130000 |
|
|
1. Kwota planowanego do zaciągnięcia w 2002 r |
|
|
|
a/ kredytu długoterminowego |
130000 |
|
|
b/ pożyczki |
|
|
|
2 Zobowiązania wymagalne na koniec 2002r. |
|
|
|
a/ jednostek budżetowych |
|
|
|
b/ wynikające z ustaw i orzeczeń sądu |
|
|
|
c/ wynikające z udzielonych poręczeń i
gwarancji |
|
|
|
d/ wynikające z innych tytułów |
|
|
|
Wartość
długu ogółem (I+II) |
751711 |
|
III |
Planowane
zmniejszenie zadłużenia w 2003r |
220250 |
|
|
1. Kwoty spłaconych rat kredytów i pożyczek w 2001r |
220250 |
|
|
2. Kwoty umorzeniowe pożyczek /decyzja umorzeniowa/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV |
Ogółem
dług na 31 grudnia 2003r.
(I+II-III) |
531461 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V |
Planowane
dochody na 2003 r. |
3962639 |
|
|
% (IV:V) |
13% |
Metryka strony
