|
|
|
Załącznik Nr 1 |
|
|
|
|
do Zarządzenia Nr 16/03 |
|
|
Wójta Gminy Jasionówka |
|
|
z dnia 12 marca 2003 r |
|
| Realizacja dochodów
budżetu gminy za 2002 r |
|
| Nazwa działu, rozdziału, |
klasyfikacja |
|
Plan na |
Plan po |
Wykonanie |
0,0% |
| paragrafu |
dz. |
rozdz. |
§ |
2002 r |
zmianach |
za 2002 r |
wykonan |
| ROLNICTWO i ŁOWIECTWO |
.010 |
|
|
6000 |
53000 |
51849 |
97,8% |
| Infrastruktura wodociagowa
i sanitacyjna |
|
.1010 |
|
|
47000 |
47800 |
101,7 |
| wpływy z
różnych dochodów |
|
|
.097 |
|
47000 |
47800 |
101,7 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Pozostała działalność |
|
.01095 |
|
6000 |
6000 |
4049 |
67,5% |
| wpływy z różnych opłat |
|
|
.069 |
6000 |
6000 |
4049 |
67,5% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| LEŚNICTWO |
.020 |
|
|
1000 |
1000 |
1756 |
175,6% |
| wpływy z różnych opłat |
|
|
.069 |
1000 |
1000 |
1756 |
175,6% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
.700 |
|
|
98680 |
132780 |
127999 |
96,4% |
| Różne jednostki obsługi
gosp.mieszkan. |
|
70004 |
|
77000 |
77000 |
72317 |
93,9% |
| dochody z najmu i dzierżawy |
|
|
.075 |
70000 |
70000 |
63170 |
90,2% |
| wpływy z usług |
|
|
.083 |
7000 |
7000 |
9147 |
130,7% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Gospodarka gruntami i
nieruch. |
|
70005 |
|
21680 |
55780 |
55682 |
99,8% |
| wpływy z opłat użytkowania
wieczystego |
|
|
.047 |
680 |
680 |
622 |
91,5% |
| dochody z najmu i dzierżawy |
|
|
.075 |
1000 |
1000 |
895 |
89,5% |
| wpływy ze sprzedaży
składników majątkowych |
|
|
.084 |
20000 |
54100 |
54165 |
100,1% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
750 |
|
|
98700 |
96700 |
89425 |
92,5% |
| Urzędy wojewódzkie |
|
75011 |
|
45000 |
45000 |
45000 |
100,0% |
| dotacja celowa na zadania
zlecone |
|
|
201 |
45000 |
45000 |
45000 |
100,0% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Urzędy gmin |
|
75023 |
|
5000 |
9100 |
7734 |
85,0% |
| wpływy z róznych opłat |
|
|
.069 |
5000 |
5000 |
2457 |
49,1% |
| pozostałe odsetki |
|
|
.092 |
|
|
1277 |
|
| środki na dof.wł. inwestycji
z innych źródeł |
|
|
629 |
|
4100 |
4000 |
97,6 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Spis powszechny i inne |
|
75056 |
|
18700 |
12600 |
12600 |
100% |
| dotacja celowa na zadania
zlecone |
|
|
201 |
18700 |
12600 |
12600 |
100% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Pozostała działalność |
|
75095 |
|
30000 |
30000 |
24091 |
80,3% |
| wpływy z opłat za zezwolenia
alkoholowe |
|
|
.048 |
30000 |
30000 |
24091 |
80,3% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| URZĘDY WŁADZY I KONTROLI |
751 |
|
|
461 |
12101 |
12101 |
100,0% |
| Urzędy naczelnych organów
władzi i kont |
|
75101 |
|
461 |
461 |
461 |
100,0% |
| dotacja celowna na zadania
zlecone |
|
|
201 |
461 |
461 |
461 |
100,0% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Wybory do rad
gmin,powiatów,sejmików |
|
75109 |
|
|
11640 |
11640 |
100% |
| dotacja na zadania zlecone |
|
|
201 |
|
11640 |
11640 |
100% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I PPOŻ |
754 |
|
|
|
7300 |
7300 |
100% |
| Ochotnicze straże pożarne |
|
75412 |
|
|
7300 |
7300 |
100% |
| środki otrz.od innych jedn.
sektora fin.publ. |
|
|
246 |
|
4300 |
4300 |
100% |
| środki na inwestycje z innych
źródeł |
|
|
629 |
|
3000 |
3000 |
100% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| DOCH.OD OSÓB PRAW.I
FIZYCZNYCH |
756 |
|
|
751873 |
762146 |
733139 |
96,2% |
| Wpływy z podatku od osób
fizycznych |
|
75601 |
|
7000 |
7000 |
6198 |
88,5% |
| podatek w formie karty
podatkowej |
|
|
.035 |
7000 |
7000 |
6198 |
88,5% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Wpływy z pod. roln.
leśn.,lokalne osoby pr. |
|
75615 |
|
266850 |
266850 |
235875 |
88,4% |
| podatek od nieruchomości |
|
|
.031 |
263500 |
263500 |
232007 |
88,0% |
| podatek rolny |
|
|
.032 |
650 |
650 |
1023 |
157,4% |
| podatek leśny |
|
|
.033 |
2700 |
2700 |
2506 |
92,8% |
| odsetki od nieterminowych wpłat |
|
|
.091 |
|
|
339 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Wpływy z pod rol. lesn. od
osób fizyczn. |
|
75616 |
|
303800 |
309800 |
324543 |
104,8% |
| podatek od nieruchomości |
|
|
.031 |
86000 |
86000 |
101249 |
117,7% |
| podatek rolny |
|
|
.032 |
187500 |
187500 |
176463 |
94,1% |
| podatek leśny |
|
|
.033 |
11000 |
11000 |
11571 |
105,2% |
| podatek od środków trasport. |
|
|
.034 |
9000 |
13000 |
13697 |
105,4% |
| podatek od spadków i darowizn |
|
|
.036 |
100 |
100 |
2714 |
2714,0% |
| wpływy z opłaty targowej |
|
|
.043 |
200 |
200 |
200 |
100,0% |
| podatek od czynności cywprawn |
|
|
.50 |
10000 |
12000 |
14234 |
118,60% |
| odsetki od nieterminowych
wpłat |
|
|
.091 |
|
|
4415 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Wpływy z opłaty skarbowej |
|
75618 |
|
7000 |
11000 |
12259 |
111,4% |
| wpływy z opłaty skarbowej |
|
|
.041 |
7000 |
11000 |
12238 |
111,3% |
| odsetki od nietermnin wpłat |
|
|
.091 |
|
|
21 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Udziały gmin w doch państwa |
|
75621 |
|
167223 |
167496 |
154264 |
92,1% |
| podatek dochodowy od osób
fizycznych |
|
|
.001 |
165223 |
165496 |
153074 |
92,5% |
| podatek dochodowy od osób
prawnych |
|
|
.002 |
2000 |
2000 |
1190 |
59,5% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| RÓŻNE ROZLICZENIA |
758 |
|
|
2437848 |
2503221 |
2505231 |
100,1% |
| Część oświatowa sub. ogóln
dla jst |
|
75801 |
292 |
1425006 |
1490448 |
1490448 |
100,0% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Część podstawowa subw. dla
gmin |
|
75802 |
292 |
754944 |
754875 |
754875 |
100,0% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Część rekompensuj. subw. dla
gmin |
|
75805 |
292 |
257898 |
257898 |
259933 |
100,8% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Różne rozliczenia finansowe |
|
75814 |
|
|
|
-25 |
|
| podatek od czynnosci
cywilnoprawn |
|
|
.050 |
|
|
-16 |
|
| odsetki od nietermin wpłat |
|
|
.091 |
|
|
-9 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| OŚWIATA I WYCHOWANIE |
801 |
|
|
9000 |
33064 |
33064 |
100% |
| Szkoły podstawowe |
|
80101 |
|
|
15397 |
15397 |
100% |
| dotacja na zadania zlecone |
|
|
201 |
|
2025 |
2025 |
100% |
| dotacja na zadania własne |
|
|
203 |
|
13372 |
13372 |
100% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Gimnazjum |
|
80110 |
|
|
3999 |
3999 |
100% |
| dotacja na zadania własne |
|
|
203 |
|
3999 |
3999 |
100% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Pozostała działalność |
|
80195 |
|
9000 |
13668 |
13668 |
100,0% |
| dotacja na zadania własne
gminy |
|
|
203 |
9000 |
13668 |
13668 |
100,0% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| OPIEKA SPOŁECZNA |
853 |
|
|
349716 |
385650 |
385322 |
99,9% |
| Składki na ubezpieczenie
społeczne |
|
85313 |
|
7000 |
4730 |
4730 |
100% |
| dotacja na zadania zlecone |
|
|
201 |
7000 |
4730 |
4730 |
100,00% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Zasiłki i pomoc w naturze
oraz skl.na ubzdr |
|
85314 |
|
238000 |
258000 |
258000 |
100,0% |
| dotacja
celowa na zadania zlecone |
|
|
201 |
238000 |
258000 |
258000 |
100,0% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Dodatki mieszkaniowe |
|
85315 |
|
6324 |
19610 |
19610 |
100,0% |
| dotacja celowa na zdania
własne |
|
|
203 |
6324 |
19610 |
19610 |
100,0% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Zasiłki rodz, piel i wych |
|
85316 |
|
23000 |
20440 |
20112 |
98,4% |
| dotacja celowa na zadania
zlecone |
|
|
201 |
23000 |
20440 |
20112 |
98,4% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Ośrodki pomocy społ. |
|
85319 |
|
72000 |
71000 |
71000 |
100,0% |
| dotacja celowa na zadania
zlecone |
|
|
201 |
72000 |
71000 |
71000 |
100,0% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Pozostała działalność |
|
85395 |
|
3392 |
11870 |
11870 |
100,0% |
| dotacja na zadania zlecone |
|
|
201 |
|
2070 |
2070 |
100% |
| dotcje za zadania własne
gminy |
|
|
203 |
3392 |
9800 |
9800 |
100,0% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW. |
854 |
|
|
14000 |
14755 |
15545 |
105,4% |
| Przedszkola |
|
85401 |
|
|
755 |
755 |
100% |
| dotacja na zadania własne |
|
|
203 |
|
755 |
755 |
100% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Przedszkola bez klas O |
|
85404 |
|
14000 |
14000 |
14790 |
105,6% |
| wpływy z róznych opłat |
|
|
.069 |
14000 |
14000 |
14790 |
105,6% |
| GOSPODARKA KOMUNALNA |
|
|
|
|
|
|
|
| I OCHRONA ŚRODOWISKA |
900 |
|
|
53000 |
45000 |
43860 |
97,5% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Oświetlenie ulic placów i
dróg |
|
90015 |
|
46000 |
38000 |
38000 |
100,0% |
| dotacja celona na zadania
zlecone |
|
|
201 |
46000 |
38000 |
38000 |
100,0% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Pozostała działalność |
|
90095 |
|
7000 |
7000 |
5860 |
83,7% |
| wpływy z róznych dochodów |
|
|
.097 |
7000 |
7000 |
5860 |
83,7% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| OGÓŁEM |
|
|
3820278 |
4046717 |
4006591 |
99,0% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|