Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia Nr 16/03
Wójta Gminy Jasionówka
z dnia 12 marca 2003r.
                Realizacja wydatków budżetowych za  2002 r.
  klasyfikacja   Plan na  Plan wykonanie  
Wyszczegółnienie dz. rozdz. §   2002 r po zmian za 2002r  
             
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO .010     106200 157600 156040 99,0%
Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi    .01010   95500 146900 146775 99,9%
podatek od nieruchomości     4480 63500 63500 63416 99,9%
wydatki inwestycyjne     6050 32000 83400 83359 100,0%
             
Izby rolnicze   .01030 3700 3700 3639 98,4%
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych     2850 3700 3700 3639 98,4%
             
Pozostała działalność   .01095   7000 7000 5626 80,4%
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne     4100 2000 3000 2414 80,5%
zakup materiałów i wyposażenia     4210 2000 900 207 23,0%
zakup usług pozostałych      4300 3000 3100 3005 96,9%
             
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 600     19000 9000 8615 95,7%
Drogi publiczne gminne   60016   19000 9000 8615 95,7%
zakup materiałów i wyposażenia     4210 3000 6100 6094 99,9%
zakup usług pozostałych     4300 6000 2900 2521 86,9%
wydatki inwestycyjne     6050 10000      
             
GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700     8000 8000 7412 92,7%
Różne jed.ob.gosp.miesz i komun   70004   8000 8000 7412 92,7%
zakup materiałów i wyposażenia     4210 4500 2445 2010 82,2%
zakup energii     4260 1500 1250 1121 89,7%
zakup usług pozostałych     4300 1500 3710 3686 99,4%
różne opłaty i składki     4430 500 595 595 100,0%
             
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 710     6500 6500 6494 99,9%
Plany zagospod. przestrzennego   71004   6500 6500 6494 99,9%
wydatki inwestycyjne     6050 6500 6500 6494 99,9%
               
ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750     711101 851414 846375 99,4%
Urzędy wojewódzkie   75011   45000 45000 45000 100,0%
wynagrodzenia osobowe     4010 35300 35300 35300 100,0%
składki na ubezp. społ.     4110 6312 6312 6312 100,0%
składki na f-sz pracy     4120 865 865 865 100,0%
zakup materiałów i wyposażenia     4210 179 179 179 100,0%
zakup usług pozostałych     4300 500 500 500 100,0%
odpisy na z-wy f-sz świad. społ     4440 1844 1844 1844 100,0%
               
Rady gmin   75022   24100 22100 20911 94,6%
różne wydatki na rzecz osób fizyczn     3030 22000 19800 18715 94,5%
zakup materiałów i wyposażenia     4210 1000 1300 1228 94,5%
zakup usług pozostałych     4300 50 100 100 100,0%
podróże służbowe krajowe     4410 50      
różne opłaty i składki     4430 1000 900 868 96,4%
               
Urzędy gmin   75023   609301 759014 755719 99,6%
nagrody i wyd osob nie zal do wynagr     3020 1000 2300 2247 97,7%
wynagrodzenia osobowe     4010 361870 389860 389560 99,9%
dodatkowe wynagrodzenia roczne     4040 28745 28745 28745 100,0%
składki na ubezp. społ.     4110 68000 68240 65204 95,6%
składki na f-sz pracy     4120 9360 9510 9507 100,0%
zakup materiałów i wyposażenia     4210 28000 45413 47857 105,4%
zakup energii     4260 3000 3110 3104 99,8%
zakup usług pozostałych     4300 35000 43600 43154 99,0%
podróże służbowe krajowe     4410 500 1704 1452 85,2%
różne opłaty i składki     4430 2000 1700 1693 99,6%
odpisy na z-wy f-sz świad socj     4440 9626 9626 9626 100,0%
wydatki inwestycyjne     6050 62200 155206 153570 98,9%
               
Pobór podatków   75047   14000 12700 12145 95,6%
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne     4100 10000 11970 11962 99,9%
zakup usług pozostałych     4300 4000 730 183 25,1%
               
Spis powszechny i inne   75056   18700 12600 12600 100,0%
różne wydatki na rzecz osób     3030 18000 12285 12285 100,0%
podróże służbowe krajowe     4410 700 315 315 100,0%
               
URZEDY NACZ.ORG.WŁADZYi KONTR 751     461 12101 12101 100,0%
Urzędy nacz org władzy i kontroli   75101   461 461 461 100,0%
zakup usług pozostałych     4300 461 461 461 100,0%
               
Wybory do rad gmin,powiatów i sejmu   75109     11640 11640 100,0%
różne wydatki na rzecz osób       3030   8275 8275 100,0%
zakup materiałów i wyposażenia     4210   1140 1140 100,0%
zakup usług pozostałych     4300   2163 2163 100,0%
podróże służbowe krajowe     4410   62 62 100,0%
               
BEZP.PUBL.i OCHR.PRZECIWPOŻAR. 754     40266 68570 65692 95,8%
Ochotnicze Straże Pożarne   75412   40266 68570 65692 95,8%
nagrody i wyd osob nie zal do wynagr     3020 1000 825 825 100,0%
różne wydatki na rzecz osób fizyczn     3030 2000 3820 3813 99,8%
wynagrodzenia osobowe     4010 20432 21732 21542 99,1%
dodatkowe wynagrodzenia roczne     4040 1763 1763 1763 100,0%
składki na ubezp społ.     4110 3969 4019 4018 100,0%
składki na f-sz pracy     4120 544 550 550 100,0%
zakup materiałów i wyposażenia     4210 2970 13129 10902 83,0%
zakup energii     4260 1500 2000 1884 94,2%
zakup usług pozostałych     4300 2000 3400 3141 92,4%
podróże służbowe krajowe     4410 100 100 22 22,0%
różne opłaty i składki     4430 3000 4240 4240 100,0%
odpisy na z-wy f-sz świad socj     4440 988 988 988 100,0%
wydatki inwestycyjne     6050   12004 12004 100,0%
               
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 757     101000 98942 98723 99,8%
Obsługa kredytów i pożyczek   75702   101000 98942 98723 99,8%
odsetki od kredytów i pożyczek     8070 101000 98942 98723 99,8%
               
RÓŻNE ROZLICZENIA 758     25000 0 0  
Rezerwy ogólne i celowe   75818   25000 0 0  
rezerwa ogólna     4810 10000      
rezerwa celowa administr.     4810 15000      
rezerwa celowa oświatowa     4810        
               
OŚWIATA I WYCHOWANIE 801     1509288 1608412 1562278 97,1%
Szkoły podstawowe   80101   1000769 1011183 986252 97,5%
nagrody i wyd osob nie zal do wynagr     3020 40000 38490 38490 100,0%
stypendia i inne formy pomocy dla uczn     3240   2025 2025 100,0%
stypendia rózne     3250 4120 5430 5430 100,0%
wynagrodzenia osobowe     4010 521100 513296 513279 100,0%
dodatkowe wynagrodzenia roczne     4040 44055 44055 44055 100,0%
składki na ubezp społ     4110 118587 109715 109512 99,8%
składki na f-sz pracy     4120 16100 15695 15608 99,4%
wpłaty na f-sz rehabilitac     4140 6500      
zakup materiałów i wyposażenia     4210 101765 120765 105873 87,7%
zakup pomocy naukowych     4240 20332 20332 19904 97,9%
zakup energii     4260 39800 18250 13001 71,2%
zakup usług remontowych     4270 10000 8048 7981 99,2%
zakup usług pozostałych     4300 25900 19000 15012 79,0%
podróże służbowe krajowe     4410 800 1600 1600 100,0%
różne opłaty i składki     4430 2100 2100 2100 100,0%
odpisy na z-wy f-sz świad socj     4440 37510 38343 38343 100,0%
wydatki inwestycyjne     6050 12100 54039 54039 100,0%
               
               
Oddziały klas "O"   80104   85000 89811 88819 98,9%
wydatki osob nie zaliczane do wynagr     3020 5700 5586 5586 100,0%
stypendia rózne     3250 370      
wynagrodzenia osobowe     4010 37200 38174 38174 100,0%
dodatkowe wynagrodzenia roczne     4040 2940 2940 2940 100,0%
składki na ubezp społ     4110 8100 6763 6733 99,6%
składki na f-sz pracy     4120 1235 1235 1192 96,5%
wpłaty na fundusz rehabilitacji     4140 504 504   0,0%
zakup materiałów i wyposażenia     4210 19830 18930 18707 98,8%
zakup energii     4260 3991 4891 4864 99,4%
zakup usług remontowych     4270   3500 3500 100,0%
zakup usług pozostałych     4300 2000 4158 4143 99,6%
podróże służbowe krajowe     4410 150 150   0,0%
odpisy na z-wy f-sz świad socj     4440 2980 2980 2980 100,0%
               
Gimnazja   80110   303010 362241 344688 95,2%
nagrody i wydatki osob nie zal do wynagr     3020 8050 10302 10302 100,0%
stypendia rózne     3250 1220 990 990 100,0%
wynagrodzenia osobowe     4010 170700 223619 223619 100,0%
dodatkowe wynagrodzenia roczne     4040 9789 9789 9789 100,0%
składki na ubezp społ     4110 36800 44509 44509 100,0%
składki na f-sz pracy     4120 5100 6300 6300 100,0%
wpłaty na fundusz rehabilitacji     4140 2060      
zakup materiałow i wyposażenia     4210 35980 34310 19372 56,5%
zakup pomocy nauk i książek     4240 9091 9899 9899 100,0%
zakup energii     4260 5700 5700 4509 79,1%
zakup usług pozostałych     4300 5200 3100 1676 54,1%
podróże służbowe krajowe     4410 450 664 664 100,0%
różne opłaty i składki     4430 1500 1440 1440 100,0%
odpisy na z-wy f-sz świad socj     4440 11370 11619 11619 100,0%
             
Dowożenie uczniów do szkół   80113   111509 131509 128851 98,0%
nagrody i wyd osob nie zal do wynagr     3020 500 1002 1001 99,9%
wynagrodzenia osobowe     4010 41472 42472 42143 99,2%
dodatkowe wynagrodzenia roczne     4040 2740 2740 2740 100,0%
składka na ubezp społ     4110 7900 7900 7848 99,3%
składka na f-sz pracy     4120 1080 1080 1075 99,5%
zakup materiałów i wyposażenia     4210 45000 51400 49224 95,8%
zakup usług remontowych     4270   11800 11800 100,0%
zakup usług pozostałych     4300 5000 7400 7364 99,5%
podróże służbowe krajowe     4410 100 100 63 63,0%
różne opłaty i składki     4430 6400 4298 4276 99,5%
odpisy na z-wy f-sz socj     4440 1317 1317 1317 100,0%
               
Pozostała działalność   80195   9000 13668 13668 100,0%
zakup usług pozostałych     4300   150 150 100,0%
odpisy na zakł. f-sz socjalny     4440 9000 13518 13518 100,0%
               
OCHRONA ZDROWIA 851     30000 30000 22264 74,2%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi   85154   30000 30000 22264 74,2%
zakup materiałów i wyposażenia     4210 15000 15000 13288 88,6%
zakup usług pozostałych     4300 15000 15000 8976 59,8%
               
OPIEKA SPOŁECZNA 853     443183 455617 451358 99,1%
ubezpieczenia zdrowotne   85313   7000 4730 4730 100,0%
składka na ubezpieczenia zdrowotne     4110 7000 4730 4730 100,0%
               
Zasiłki i pomoc w naturze   85314   246000 266000 262996 98,9%
świadczenia społeczne     3110 246000 262917 259913 98,9%
składka na ubezp społ.     4110   3083 3083 100,0%
             
Dodatki mieszkaniowe   85315   60000 49786 49388 99,2%
świadczenia społeczne     3110 60000 49786 49388 99,2%
             
Zasiłki rodzinne piel i wych   85316   23000 20440 20112 98,4%
świadczenia społeczne     3110 23000 20440 20112 98,4%
             
Ośrodki Pomocy Społecznej   85319   98791 97791 97262 99,5%
wydatki osobowe nie zal.do wynagr.     3020 1000 447 447 100,0%
wynagrodzenia osobowe     4010 64158 63978 63450 99,2%
dodatkowe wynagrodzenia roczne     4040 4244 4244 4244 100,0%
składki na ubezp. społ.     4110 12000 11806 11805 100,0%
składki na f-sz pracy     4120 1600 1610 1610 100,0%
zakup materiałow i wyposażenia     4210 7513 7513 7513 100,0%
zakup usług pozostałych     4300 5500 5969 5969 100,0%
podróże służbowe krajowe     4410 600 143 143 100,0%
różne opłaty i składki     4430 200 105 105 100,0%
odpisy na z-wy f-sz świad. socj     4440 1976 1976 1976 100,0%
             
Pozostała działalność   85395   8392 16870 16870 100,0%
świadczenia społeczne     3110 8392 16870 16870 100,0%
               
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW. 854     208327 216609 211152 97,5%
Świetlice szkolne   85401   123327 124172 120246 96,8%
wydatki osobowe nie zal do wyn     3020 5300 4748 4748 100,0%
stypendia rózne     3250 540      
wynagrodzenia osobowe     4010 73700 70165 70165 100,0%
dodatkowe wynagrodzenia roczne     4040 4923 4923 4923 100,0%
składki na ubezp. społ.     4110 16880 14642 14642 100,0%
składki na f-sz pracy     4120 2400 2091 2091 100,0%
wpłaty na fundusz rehabilitacji      4140 944 944   0,0%
zakup materiałów i wyposażenia     4210 7370 21342 18360 86,0%
zakup usług remontowych     4270 6000      
odpisy na z-wy f-sz świad socj     4440 5270 5317 5317 100,0%
               
Przedszkola   85404   85000 92437 90906 98,3%
nagrody i wyd osob nie zal do wyn     3020 2197 2109 2109 100,0%
stypendia rózne     3250 170      
wynagrodzenia osobowe     4010 52700 59105 59105 100,0%
dodatkowe wynagrodzenia roczne     4040 4861 4861 4861 100,0%
składki na ubezp. społ.     4110 9300 10590 10567 99,8%
składki na f-sz pracy     4120 1550 1550 1551 100,1%
wpłaty na fundusz rehabilitacji     4140 633 633   0,0%
zakup materiałów i wyposażenia     4210 7310 7310 6856 93,8%
zakup energii     4260 1869 1869 1523 81,5%
zakup usług remontowych     4270        
zakup pozostałych usług     4300 500 500 468 93,6%
podróże służbowe krajowe     4410 100 100 56 56,0%
różne opłaty i składki     4430 600 600 600 100,0%
odpisy na z-wy f-sz świad. socj     4440 3210 3210 3210 100,0%
             
GOSP.KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOW 900     76000 71000 62266 87,7%
Oczyszczanie miast i wsi   90003   8000 12000 10054 83,8%
zakup materiałów i wyposażenia     4210 5000 8150 6396 78,5%
zakup energii     4260 500 1100 1071 97,4%
zakup usług pozostałych     4300 2000 2250 2176 96,7%
różne opłaty i składki     4430 500 500 411 82,2%
               
Oświetlenie ulic, placów i dróg   90015   68000 59000 52212 88,5%
zakup energii     4260 48300 44800 40474 90,3%
zakup usług pozostałych     4300 19700 14200 11738 82,7%
             
KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NAR. 921     145000 145000 145000 100,0%
Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby   92109   93500 93500 93500 100,0%
dotacja podmiotowa z budż dla inst kult     2550 93500 93500 93500 100,0%
             
Biblioteki   92116   51500 51500 51500 100,0%
dotacja podmiotowa z budż, dla inst kult     2550 51500 51500 51500 100,0%
             
        3429326 3738765 3655770 97,8%