Uchwała Nr IV/16/07
Uchwała Nr IV/16/07
Rady Gminy Jasionówka
21 lutego 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420; z 2006 r.Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 798, Nr 170,
poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832), Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 6 323 313 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 7 082 351 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie
z załącznikiem Nr 3 (3a - zadania inwestycyjne w 2007 roku).
§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 759038 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 659038 zł;
2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 100000 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 889395 zł, rozchody w wysokości 130357 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 4.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 10000 zł.
§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6.Ustala się dochody w kwocie 30000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 30000 zł na realizację zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 7. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 81020 zł; wydatki - 96733 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 8. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 196000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 3000 zł;
2) wydatki - 7450 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 8
§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów
i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy - w kwocie 500 000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.000000 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 130 357 zł.
§ 11. Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500000 zł;
2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i 4;
3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;
5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień
do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100000 zł;
7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100000 zł;
8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodnicząca Rady
/-/ Jadwiga Fronckiel
Załącznik Nr 1
uchwały Nr IV/16/07
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 21 lutego 2007 r.
Plan dochodów budżety gminy na 2007 rok
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Plan na 2007 rok |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
90000 |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
90000 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
90000 |
|
020 |
|
|
Leśnictwo |
1 500,00 |
|
|
02001 |
|
Gospodarka leśna |
1 500,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
1 500,00 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
0,00 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
157760,00 |
|
|
70004 |
|
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
55 000,00 |
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
50 000,00 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
5 000,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
102760,00 |
|
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
760,00 |
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
2 000,00 |
|
|
|
0840 |
Wpływy ze sprzedaży mienia |
100000,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
53 000,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
51 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
51 000,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
2 000,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
2 000,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
501,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
501,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
501,00 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
1099471,00 |
|
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
2 000,00 |
|
|
|
0350 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
2 000,00 |
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
337800,00 |
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
335000,00 |
|
|
|
0320 |
Podatek rolny |
1 000,00 |
|
|
|
0330 |
Podatek leśny |
1 800,00 |
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
366 600,00 |
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
110 000,00 |
|
|
|
0320 |
Podatek rolny |
210 000,00 |
|
|
|
0330 |
Podatek leśny |
16 000,00 |
|
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
7 000,00 |
|
|
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
1 000,00 |
|
|
|
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
600,00 |
|
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
22 000,00 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
50 000,00 |
|
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
20 000,00 |
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
30 000,00 |
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
388296,00 |
|
|
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
368296,00 |
|
|
|
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
20 000,00 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
3249756,00 |
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
1766206,00 |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
1766206,00 |
|
|
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
1 388 611,00 |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
1 388 611,00 |
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
3 000,00 |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
3 000,00 |
|
|
75831 |
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
91939,00 |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
91939,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
15 000,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
15 000,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
15 000,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1604000,00 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1380000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1380000,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
4 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
4 000,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
122 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
36 000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
86 000,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
71 000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
71 000,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
27 000,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
27 000,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
7 100,00 |
|
|
90020 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych |
100,00 |
|
|
|
0400 |
Wpływy z opłaty produktowej |
100,00 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
7 000,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
5 000,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
2 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM |
|
6323313 |
Nr 2
do uchwały Nr IV/16/07
Rady Gminny Jasionówka
z dnia 21 lutego 2007 r.
Wydatki budżetu gminy na 2007 r.
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
z tego: |
||||||
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
w tym: |
Wydatki majątkowe |
||||
|
|
|
|
|
Wynagro- |
Pochodne od |
Dotacje |
Wydatki na obsługę długu |
Wydatki |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
774500 |
114000 |
|
|
|
|
|
660000 |
|
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
771000 |
111000 |
|
|
|
|
|
660000 |
|
01030 |
Izby rolnicze |
3500 |
3500 |
|
|
|
|
|
|
600 |
|
Transport i łączność |
376234 |
116000 |
|
|
62500 |
|
|
227734 |
|
60013 |
Drogi publiczne wojewódzkie |
30000 |
30000 |
|
|
30000 |
|
|
|
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
32500 |
32500 |
|
|
32500 |
|
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
313734 |
86000 |
|
|
|
|
|
227734 |
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
15000 |
15000 |
|
|
|
|
|
|
|
70004 |
Różne jednistki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
12100 |
12100 |
|
|
|
|
|
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomosciami |
2900 |
2900 |
|
|
|
|
|
|
710 |
|
Działalność usługowa |
62096 |
62096 |
|
|
|
|
|
|
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
62096 |
62096 |
|
|
|
|
|
|
750 |
|
Administracja publiczna |
827200 |
818825 |
559325 |
98380 |
|
|
|
8375 |
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
51000 |
51000 |
37000 |
7380 |
|
|
|
|
|
75022 |
Rady gmin |
26000 |
26000 |
26000 |
|
|
|
|
|
|
75023 |
Urzędy gmin |
735200 |
726825 |
496325 |
91000 |
|
|
|
8375 |
|
75075 |
Promocja jednostki samorzadu terytorialn |
15000 |
15000 |
|
|
|
|
|
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa |
501 |
501 |
|
|
|
|
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa |
501 |
501 |
|
|
|
|
|
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
106810 |
66810 |
29100 |
5710 |
|
|
|
40000 |
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
105310 |
65310 |
29100 |
5710 |
|
|
|
40000 |
|
75414 |
Obraona cywilna |
1500 |
1500 |
|
|
|
|
|
|
756 |
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieoisiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
14300 |
14300 |
11000 |
|
|
|
|
|
|
75647 |
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
14300 |
14300 |
11000 |
|
|
|
|
|
757 |
|
Obsługa długu publicznego |
15000 |
15000 |
|
|
|
15000 |
|
|
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
15000 |
15000 |
|
|
|
15000 |
|
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
10000 |
10000 |
|
|
|
|
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
10000 |
10000 |
|
|
|
|
|
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
2567710 |
2248330 |
1309000 |
275720 |
|
|
|
319380 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
1371120 |
1051740 |
680400 |
147000 |
|
|
|
319380 |
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
157270 |
157270 |
84000 |
16220 |
|
|
|
|
|
80104 |
Przedszkola |
125450 |
125450 |
63500 |
13600 |
|
|
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
588660 |
588660 |
389500 |
81000 |
|
|
|
|
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
295800 |
295800 |
91600 |
17900 |
|
|
|
|
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
8844 |
8844 |
|
|
|
|
|
|
|
80195 |
Postała działalność |
20566 |
20566 |
|
|
|
|
|
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
30000 |
30000 |
|
|
|
|
|
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
30000 |
30000 |
|
|
|
|
|
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
1726600 |
1726600 |
100800 |
19200 |
|
|
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimenta-cyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
138000 |
1380000 |
14000 |
4600 |
|
|
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
4000 |
4000 |
|
|
|
|
|
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
159000 |
159000 |
|
|
|
|
|
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
30000 |
30000 |
|
|
|
|
|
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
114600 |
114600 |
86800 |
14600 |
|
|
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
39000 |
39000 |
|
|
|
|
|
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
137900 |
137900 |
92520 |
19650 |
|
|
|
|
|
85401 |
Świetlice szkolne |
137196 |
137196 |
92520 |
19650 |
|
|
|
|
|
85446 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
704 |
704 |
|
|
|
|
|
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
137000 |
137000 |
|
|
|
|
|
|
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
36000 |
36000 |
|
|
|
|
|
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
91000 |
91000 |
|
|
|
|
|
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
10000 |
10000 |
|
|
|
|
|
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
278500 |
196000 |
|
|
196000 |
|
|
82500 |
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby |
204500 |
122000 |
|
|
122000 |
|
|
82500 |
|
92116 |
Biblioteki |
74000 |
74000 |
|
|
74000 |
|
|
|
926 |
|
Kultura fizyczna i sport |
3000 |
3000 |
|
|
|
|
|
|
|
92695 |
Pozostała działalność |
3000 |
3000 |
|
|
|
|
|
|
Ogółem wydatki 6168643 |
7082351 |
5754362 |
2101745 |
418660 |
258500 |
15000 |
|
1327989 |
||
Nr 3
do uchwały Nr IV/16/07
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 21 lutego 2007 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
§** |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Łączne koszty finansowe |
Planowane wydatki |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
||||||
|
|
|
|
|
|
rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) |
z tego źródła finansowania |
2008 r. |
2009 r. |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
dochody własne jst |
kredyty |
środki pochodzące |
środki wymienione |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 |
010 |
01010 |
6050 |
Wodociąg kol.wsi Jasionówka |
100000 |
10000 |
10000 |
|
A. |
|
90000 |
|
Gmina Jasionówka |
2 |
600 |
60016 |
6050 |
Modernizacja ulic w Jasionówce |
2015000 |
15000 |
15000 |
|
A. |
|
1000000 |
1000000 |
Gmina Jasionówka |
3 |
600 |
60016 |
6050 |
Modernizacja drogi Krasne Stare |
900000 |
10000 |
10000 |
|
A. |
|
890000 |
|
Gmina Jasionówka |
4 |
600 |
60016 |
6050 |
Modernizacja drogi Kamionka-Romejki |
3510000 |
10000 |
10000 |
|
A. |
|
3500000 |
|
Gmina Jasionówka |
Ogółem |
|
|
|
|
|
|
5480000 |
1000000 |
x |
||||
* Kwoty prognozowane
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
Nr 3a
do uchwały Nr IV/16/07
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 21 lutego 2007 r.
Zadania inwestycyjne w 2007 r.
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Łączne koszty finansowe |
Planowane wydatki |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
||||
|
|
|
|
|
|
rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) |
z tego źródła finansowania |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
dochody własne jst |
kredyty |
środki pochodzące |
środki wymienione |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
010 |
01010 |
6050 |
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dom. kol.wsi Kalinówka Królewska,i Katy |
650000 |
650000 |
190962 |
459038 |
A. |
|
Gmina Jasionówka |
2. |
010 |
01010 |
6050 |
Wodociąg kol. Jasionówka |
100000 |
10000 |
10000 |
|
A. |
|
Gmina Jasionówka |
3. |
600 |
60016 |
6050 |
Modernizacja ulic w Jasionówce |
2015000 |
15000 |
15000 |
|
A. |
|
Gmina Jasionówka |
4. |
600 |
60016 |
6050 |
Modernizacja drogi we wsi Kąty |
1284734 |
1284734 |
92734 |
100000 |
A. |
1092000* |
Gmina Jasionówka |
5 |
600 |
60016 |
6050 |
Modernizacja drogi -Krasne Stare |
900000 |
10000 |
10000 |
|
|
|
Gmina Jasionówka |
6 |
600 |
60016 |
6050 |
Modernizacja drogi -Kamionka -Romejki |
3510000 |
10000 |
10000 |
|
A. |
|
Gmina Jasionówka |
7 |
754 |
75412 |
6050 |
Karosacja samochodu pożarniczego |
130000 |
130000 |
40000 |
|
A. 90000* |
|
Gmina Jasionówka |
8 |
801 |
80101 |
6050 |
Gminne Centrum Sportowo-Rekreacyjne |
2124380 |
2124380 |
119380 |
200000 |
A. |
1805000* |
Gmina Jasionówka |
9 |
921 |
92109 |
6050 |
Docieplenie,remont i wyposażenie GOK w Jasionów ce i WDK w Kalinówce Król. |
550000 |
550000 |
82500 |
|
A. |
467500* |
Gmina Jasionówka |
Ogółem |
|
4784114 |
570576 |
759038 |
90000 |
3364500 |
x |
||||
* Kwoty prognozowane
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV/16/07
Rady Gminy Jasionówka
z dna 21 lutego 2007 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2007 r
|
|
|
w złotych |
|
Lp. |
Treść |
Klasyfikacja |
Kwota |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Przychody ogółem: |
|
889395 |
||
1. |
Kredyty |
§ 952 |
789395 |
|
2. |
Pożyczki |
§ 952 |
100000 |
|
3. |
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych |
§ 903 |
|
|
4. |
Spłaty pożyczek udzielonych |
§ 951 |
|
|
5. |
Prywatyzacja majątku jst |
§ 944 |
|
|
6. |
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych |
§ 957 |
|
|
7. |
Papiery wartościowe (obligacje) |
§ 931 |
|
|
8. |
Inne źródła (wolne środki) |
§ 955 |
|
|
Rozchody ogółem: |
|
130357 |
||
1. |
Spłaty kredytów |
§ 992 |
126857 |
|
2. |
Spłaty pożyczek |
§ 992 |
3500 |
|
3. |
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
§ 963 |
|
|
4. |
Udzielone pożyczki |
§ 991 |
|
|
5. |
Lokaty |
§ 994 |
|
|
6. |
Wykup papierów wartościowych (obligacji) |
§ 982 |
|
|
7. |
Rozchody z tytułu innych rozliczeń |
§ 995 |
|
|
Nr 5
do uchwały Nr IV/16/07
Rady Gminy Jasionówka
dnia 21 lutego 2007 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - 7000 zł
w tym; dz.750,rozdz.75011 paragraf - 0690 - 7000 zł ; są to opłaty za wydawanie dowodów osobistych.
Nr 6
do uchwały Nr IV/16/07
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 21 lutego 2007 r.
Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
lp. |
Wyszczególnienie |
Stan środków obrotowych** na początek roku |
Przychody* |
Wydatki |
Stan środków obrotowych** na koniec roku |
Rozliczenia |
|||||
|
|
|
ogółem |
w tym: |
ogółem |
w tym: wpłata do budżetu |
|
|
|||
|
|
|
|
dotacje |
w tym: |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
§ 265 |
na inwestycje |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. |
Dochody własne jednostek budżetowych |
|
|
|
x |
x |
|
x |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.dożywianie |
20713 |
81020 |
|
x |
x |
96733 |
x |
5000 |
|
|
|
2. |
|
|
|
x |
x |
|
x |
|
|
|
|
3. |
|
|
|
x |
x |
|
x |
|
|
|
|
4. |
|
|
|
x |
x |
|
x |
|
|
|
Ogółem |
20713 |
81020 |
|
|
|
96733 |
|
5000 |
|
||
W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:
* dochody
** stan środków pieniężnych
*** źródła dochodów wskazanych przez Radę
Załącznik Nr 7
do uchwały Nr IV/16/07
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 21 lutego 2007 r.
Dotacje podmiotowe w 2007 r.
|
|
|
|
|
w złotych |
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa instytucji |
Kwota dotacji |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
921 |
92109 |
2480 |
Domy i ośrodki kultury |
122000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
921 |
92116 |
2480 |
Biblioteka |
74000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
196000 |
|||||
Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IV/16/07
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 21 lutego 2007 r.
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
|
|
w złotych |
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan na 2007 r. |
|
I. |
Stan środków obrotowych na początek roku |
4950 |
|
II. |
Przychody |
3000 |
|
1. |
Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za ochronę środowiska |
3000 |
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
III. |
Wydatki |
7450 |
|
1. |
Wydatki bieżące |
7450 |
|
|
Zakup drzewek i krzewów, koszy na śmiecie, ławek parkowych,tablic infor- |
|
|
|
macyjnych, dofinansowanie badania gleb |
7450 |
|
2. |
Wydatki majątkowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. |
Stan środków obrotowych na koniec roku |
500 |
|
Nr 9
do uchwały Nr IV/16/07
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 21 lutego 2007 r.
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota długu na dzień 31.12.2006 |
Prognoza |
|||||
|
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) |
130357 |
889395 |
759038 |
609038 |
409038 |
209038 |
9038 |
1.1 |
Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: |
130357 |
130357 |
759038 |
509000 |
309000 |
109000 |
9038 |
1.1.1 |
pożyczek |
3500 |
3500 |
50000 |
50000 |
|
|
|
1.1.2 |
kredytów |
126857 |
126857 |
709038 |
459000 |
309000 |
109000 |
9038 |
1.1.3 |
obligacji |
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): |
|
759038 |
|
|
|
|
|
1.2.1 |
pożyczki |
|
100000 |
|
|
|
|
|
1.2.2 |
kredyty, w tym: |
|
659038 |
|
|
|
|
|
|
EBOiR |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3 |
obligacje |
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie |
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1 |
Zaciągnięte zobowiązania |
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2 |
Planowane zobowiązania |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) |
|
145357 |
195000 |
235000 |
230000 |
225000 |
14038 |
2.1 |
Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania |
|
130357 |
150000 |
200000 |
200000 |
200000 |
9038 |
2.1.1 |
kredytów i pożyczek |
|
130357 |
150000 |
200000 |
200000 |
200000 |
9038 |
2.1.2 |
wykup papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3 |
udzielonych poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania |
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Spłata odsetek i dyskonta |
30000 |
15000 |
45000 |
35000 |
30000 |
25000 |
5000 |
3. |
Prognozowane dochody budżetowe |
6228212 |
6323313 |
7020000 |
7090000 |
7100000 |
7150000 |
7200000 |
3.1 |
dochody bieżące |
6198212 |
6223312 |
6940000 |
7040000 |
6850000 |
7130000 |
7000000 |
3.2 |
dochody majątkowe |
30000 |
100000 |
80000 |
50000 |
50000 |
20000 |
|
4. |
Prognozowane wydatki budżetowe |
6168643 |
7082391 |
6870000 |
6890000 |
6900000 |
6950000 |
7000000 |
4.1 |
wydatki bieżące |
5590402 |
5749237 |
6300000 |
6320000 |
6350000 |
6380000 |
6400000 |
4.2 |
wydatki majątkowe |
578241 |
1333114 |
570000 |
570000 |
550000 |
570000 |
600000 |
5. |
Prognozowany wynik finansowy |
59569 |
-759038 |
150000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
6. |
Relacje do dochodów (w %): |
|
|
|
|
|
|
|
6.1 |
długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3 |
2,09 |
12 |
8,8 |
5,8 |
2,9 |
0,1 |
|
6.2 |
długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) |
2,09 |
12 |
8,8 |
5,8 |
2,9 |
0,1 |
|
6.3 |
spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) |
|
2,1 |
2,8 |
3,3 |
3,2 |
3,1 |
0,2 |
6.4 |
spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 |
0,03 |
1,9 |
2,1 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
0,1 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Dotacje |
Wydatki |
z tego: |
|||||
|
|
|
|
|
Wydatki |
w tym: |
Wydatki |
|||
|
|
|
|
|
|
wynagrodzenia |
pochodne od wynagrodzeń |
świadczenia społeczne |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
750 |
|
|
51000 |
51000 |
51000 |
37000 |
7380 |
|
|
|
|
75011 |
2010 |
51000 |
51000 |
51000 |
37000 |
7380 |
|
|
|
751 |
|
|
501 |
501 |
501 |
|
|
|
|
|
|
75101 |
2010 |
501 |
501 |
501 |
|
|
|
|
|
852 |
|
|
1420000 |
1420000 |
1420000 |
14000 |
4600 |
1378600 |
|
|
|
85212 |
2010 |
1380000 |
1380000 |
1380000 |
14000 |
4600 |
1338600 |
|
|
|
85213 |
2010 |
4000 |
4000 |
4000 |
|
|
4000 |
|
|
|
85214 |
2010 |
36000 |
36000 |
36000 |
|
|
36000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1471501 |
1471501 |
1471501 |
51000 |
11980 |
1378600 |
|
||||
Metryka strony
