Zarządzenie Nr 29/03

GGSSS SGS ZARZĄDZENIE Nr 29/03

WÓJTA GMINY JASIONÓWKA

z dnia 28 lipca 2003 r

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu

gminy za I półrocze 2003 roku

Na podstawie art. 136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz.577 z późn. zm.) postanawia się co następuje

§ 1.

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku stanowiącą załączniki Nr 1,2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Informację o której mowa w § 1 przekazać

1. Radzie Gminy;

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 29/03

Wójta Gminy Jasionówka

z dnia 28 lipca 2003 r.

Realizacja dochodów budżetu gminy za I półrocze 2003 r

Nazwa działu, rozdziału,	klasyfikacja			Plan na	Plan po	Wykonanie	0,00%
paragrafu	dz.	rozdz.	§	2003 r	zmianach	za I pół 03 r	wykonan
ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	.010			24000	175479	45787	26,10%
Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi		.1010		20000	171479	44300	25,80%
wpływy z różnych dochodów			.097	20000	20000	44300	221,50%
dotacje z f-szy celowych na relizację inwestycji			626		151479
Pozostała działalność		.01095		4000	4000	1487	37,20%
wpływy z różnych opłat			.069	4000	4000	1487	37,20%
LEŚNICTWO	.020			1500	1500	524	34,90%
wpływy z różnych opłat		.02001	.069	1500	1500	524	34,90%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	.700			126680	126680	122064	96,40%
Różne jednostki obsługi gosp.mieszkan.		70004		79000	79000	33113	41,90%
dochody z najmu i dzierżawy skłdn. majątk			.075	70000	70000	29629	42,30%
wpływy z usług			.083	9000	9000	3484	38,70%
Gospodarka gruntami i nieruch.		70005		47680	47680	88951	186,60%
wpływy z opłat za zarząd i użytkow. Wieczyste			.047	680	680	189	27,80%
dochody z najmu i dzierżawy składn majątk			.075	1000	1000	1622	162,20%
wpływy ze sprzedaży wyrobów i składn majątk			.084	46000	46000	87140	189,40%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			50000	50000	26945	53,90%
Urzędy wojewódzkie		75011		47000	47000	25394	54,00%
dotacja celowa na zadania zlecone			201	47000	47000	25394	54,00%
Urzędy gmin		75023		3000	3000	1551	51,70%
wpływy z różnych opłat			.069	3000	3000	1551	51,70%
URZĘDY NACZ.ORG. WŁADZY I KONTROLI	751			474	6418	6178	96,30%
Urzędy naczelnych organów władzi i kont		75101		474	474	234	49,40%
dotacja celowna na zadania zlecone			201	474	474	234	49,40%
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		75110			5944	5944	100,00%
dotacja na zadania zlecone			201		5944	5944	100,00%
BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I PPOŻ	754				0	5400
Ochotnicze straże pożarne		75412				5400
środki otrz.od innych jedn. sektora fin.publ.			246			5400
DOCH.OD OSÓB PRAW.I FIZ. I INNYCH	756			751615	751615	348459	46,40%
Wpływy z podatku dochod od osób fizycznych		75601		6000	6000	2580	43,00%
podatek od dział gosp w formie karty podatk.			.035	6000	6000	2580	43,00%
Wpływy z pod. roln. leśn.,lokalne osoby pr.		75615		262000	262000	102446	39,10%
podatek od nieruchomości			.031	258500	258500	101263	39,20%
podatek rolny			.032	800	800	577	53,90%
podatek leśny			.033	2700	2700	752	27,90%
odsetki od nieterminowych wpłat			.091
Wpływy z pod rol. leśn. od osób fizyczn.		75616		300800	300800	154344	51,30%
podatek od nieruchomości			.031	86000	86000	48828	0,00%
podatek rolny			.032	177300	177300	84770	80,10%
podatek leśny			.033	11000	11000	7537	0,00%
podatek od środków trasport.			.034	11000	11000	6294	59,00%
podatek od spadków i darowizn			.036	100	100		0,00%
podatek od posiadania psów			.037	200	200		0,00%
wpływy z opłaty targowej			.043	200	200	200	100,00%
podatek od czynności cywprawn			.50	15000	15000	5576	37,40%
odsetki od nieterminowych wpłat			.091			963
Wpływy z innych opłat stanowiacych doch jst		75618		37000	37000	37047	100,10%
wpływy z opłaty skarbowej			.041	12000	12000	5857	48,80%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzed.alkoh.			.048	25000	25000	31190	124,80%
odsetki od nietermnin wpłat			.091
Udziały gmin w pod stanow doch państwa		75621		145815	145815	52042	35,70%
podatek dochodowy od osób fizycznych			.001	143815	143815	51723	36,00%
podatek dochodowy od osób prawnych			.002	2000	2000	319	16,00%
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			2571922	2571922	1473596	57,30%
Część oświatowa sub. ogóln dla jst		75801	292	1577602	1577602	970832	61,50%
Część podstawowa subw. dla gmin		75802	292	737331	737331	368664	50,00%
Część rekompensuj. subw. dla gmin		75805	292	256989	256989	134100	52,20%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			24000	27582	23532	85,30%
Szkoły podstawowe		80101			1582	1582	100,00%
dotacja na zadania zlecone			201		1582	1582	100,00%
Pozostała działalność		80195		24000	26000	21950	84,40%
dotacja na zadania własne gminy			203	9000	9000	9000	100,00%
dotacje otrzymane z powiatu			232		2000	2000	100,00%
środki na dofinans własn zad bież z inn źródeł			270	15000	15000	10950	73,00%
OPIEKA SPOŁECZNA	853			359448	371578	222625	59,90%
Składki na ubezpiecz. zdrow.pobierające św.społ		85313		6000	6000	3756	62,60%
dotacja na zadania zlecone			201	6000	6000	3756	62,60%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ubzp społ		85314		257000	257000	149918	58,30%
dotacja celowa na zadania zlecone			201	257000	257000	149918	58,30%
Dodatki mieszkaniowe		85315		5448	5448	5448	100,00%
dotacja celowa na zdania własne			203	5448	5448	5448	100,00%
Zasiłki rodz, piel i wych		85316		21000	21000	13140	62,60%
dotacja celowa na zadania zlecone			201	21000	21000	13140	62,60%
Ośrodki pomocy społ.		85319		70000	70000	42473	60,70%
dotacja celowa na zadania zlecone			201	70000	70000	42473	60,70%
Pozostała działalność		85395			12130	7890	65,00%
dotacja na zadania zlecone			201		1530	1530	100,00%
dotcje za zadania własne gminy			203		10600	6360	60,00%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	854			18000	18000	9215	51,20%
Przedszkola bez klas O		85404		18000	18000	9215	51,20%
wpływy z róznych opłat			.069	18000	18000	9215	51,20%
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			35000	35000	30220	86,30%
Oświetlenie ulic placów i dróg		90015		28000	28000	28000	100,00%
dotacja celona na zadania zlecone			201	28000	28000	28000	100,00%
Pozostała działalność		90095		7000	7000	2220	31,70%
wpływy z różnych dochodów			.097	7000	7000	2220	31,70%


OGÓŁEM				3962639	4135774	2314545	56,00%

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 29/03

Wójta Gminy Jasionówka

z dnia 28 lipca 2003 r.

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2003 r.

	klasyfikacja			Plan na	Plan	wykonanie
Wyszczegółnienie	dz.	rozdz.	§	2003 r	po zmian	I PÓŁ 2003r	%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	.010			211653	363132	289027	79,60%
Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi		.01010		200953	352432	285696	81,10%
podatek od nieruchomości			4480	63500	63500	21164	33,30%
wydatki inwestycyjne jednostek budżet			6050	137453	288932	264532	91,60%
Izby rolnicze		.01030		3700	3700	1673	45,20%
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	3700	3700	1673	45,20%
Pozostała działalność		.01095		7000	7000	1658	23,70%
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	3000	3000	1088	36,30%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2000	2000
zakup usług pozostałych			4300	2000	2000	570	28,50%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			67000	67000	18299	27,30%
Drogi publiczne gminne		60016		67000	67000	18299	27,30%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	6000	6000	3180	53,00%
zakup usług pozostałych			4300	3000	3000	2737	91,20%
wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	58000	58000	12382	21,30%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			11000	11000	3044	27,70%
Różne jed.ob.gosp.miesz i komun		70004		9000	9000	1806	20,10%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4040	4040
zakup energii			4260	1500	1500	322	21,50%
zakup usług pozostałych			4300	2860	2860	1484	51,90%
różne opłaty i składki			4430	600	600
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		2000	2000	1238	61,90%
zakup usług pozostałych			4300	2000	2000	1238	61,90%
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			15000	15000	0	0,00%
Plany zagospod. przestrzennego		71004		15000	15000	0	0,00%
wydatki inwestycyjne jednostek budżet			6050	15000	15000
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			855980	887210	463834	52,30%
Urzędy wojewódzkie		75011		47000	47000	25394	54,00%
wynagrodzenia osobowe			4010	32300	32300	16150	50,00%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3000	3000	2915	97,20%
składki na ubezp. społ.			4110	6312	6312	3280	52,00%
składki na f-sz pracy			4120	865	865	467	54,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2179	2179	949	43,60%
zakup usług pozostałych			4300	500	500	250	50,00%
odpisy na z-wy f-sz świad. społ			4440	1844	1844	1383	75,00%
Rady gmin		75022		27000	27000	10478	38,80%
różne wydatki na rzecz osób fizyczn			3030	19800	19800	9500	48,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1200	1200	117	9,80%
zakup usług pozostałych			4300	950	900	325	36,10%
podróże służbowe krajowe			4410	50	100	52	52,00%
różne opłaty i składki			4430	5000	5000	484	9,70%
Urzędy gmin		75023		768980	800210	420618	52,60%
nagrody i wyd osob nie zal do wynagr			3020	3000	3000
wynagrodzenia osobowe			4010	361193	387193	193747	50,00%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	28487	28487	28487	100,00%
składki na ubezp. społ.			4110	69000	73600	37235	50,60%
składki na f-sz pracy			4120	9500	10130	5884	58,10%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	50000	50000	31233	62,50%
zakup energii			4260	4000	4000	982	24,60%
zakup usług pozostałych			4300	44300	44300	27739	62,60%
podróże służbowe krajowe			4410	1800	1800	637	35,40%
różne opłaty i składki			4430	2000	2000	131	6,60%
odpisy na z-wy f-sz świad socj			4440	10700	10700	8025	75,00%
wydatki inwestycyjne jednostek budżet			6050	185000	185000	86518	46,80%
Pobór podatków i opłat niepodatk należn bud		75047		13000	13000	7344	56,50%
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	10000	10000	6002	60,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	500	1300	1203	92,50%
zakup usług pozostałych			4300	2500	1700	139	8,20%
URZEDY NACZ.ORG.WŁADZYi KONTR	751			474	6418	6178	96,30%
Urzędy nacz org władzy i kontroli		75101		474	474	234	49,40%
zakup usług pozostałych			4300	474	474	234	49,40%
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		75110			5944	5944	100,00%
różne wydatki na rzecz osób			3030		4073	4073	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210		741	741	100,00%
zakup usług pozostałych			4300		1082	1082	100,00%
podróże służbowe krajowe			4410		48	48	100,00%
BEZP.PUBL.i OCHR.PRZECIWPOŻAR.	754			52500	52500	23573	44,90%
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		52000	52000	23150	44,50%
nagrody i wyd osob nie zal do wynagr			3020	1000	1000		0,00%
różne wydatki na rzecz osób fizyczn			3030	5000	5000		0,00%
wynagrodzenia osobowe			4010	24039	24039	12328	51,30%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1761	1761	1761	100,00%
składki na ubezp społ.			4110	4300	4300	2452	57,00%
składki na f-sz pracy			4120	600	600	366	61,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	5815	5815	2419	41,60%
zakup energii			4260	2000	2000	870	43,50%
zakup usług pozostałych			4300	2000	2000	1068	53,40%
podróże służbowe krajowe			4410	200	200		0,00%
różne opłaty i składki			4430	4000	4000	922	23,10%
odpisy na z-wy f-sz świad socj			4440	1285	1285	964	75,00%
Obrona cywilna		75414		500	500	423	84,60%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	500	500	423	84,60%
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			53000	58900	29516	50,10%
Obsługa kredytów i pożyczek		75702		53000	58900	29516	50,10%
odsetki od papierów wart kredytów i pożyc			8070	53000	58900	29516	50,10%
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			10000	12567	0	0,00%
Rezerwy ogólne i celowe		75818		10000	12567	0	0,00%
Rezerwy ogólne i celowe			4810	10000	12567		0,00%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			1719094	1722676	846911	49,20%
Szkoły podstawowe		80101		1007163	1008745	504957	50,10%
nagrody i wyd osob nie zal do wynagr			3020	43427	43427	22130	51,00%
stypendia i inne formy pomocy dla uczn			3240		1582	1582	100,00%
stypendia rózne			3250	3900	3900	3428	87,90%
wynagrodzenia osobowe			4010	536000	536000	277713	51,80%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	43873	43873	43873	100,00%
składki na ubezp społ			4110	103500	103500	52839	51,10%
składki na f-sz pracy			4120	14950	14950	6319	42,30%
wpłaty na f-sz rehabilitac			4140	6800	6800		0,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	76033	76033	46082	60,60%
zakup pomocy naukowych			4240	20000	20000	974	4,90%
zakup energii			4260	31700	31700	8876	28,00%
zakup usług remontowych			4270	10000	10000		0,00%
zakup usług pozostałych			4300	26500	26500	10304	38,90%
podróże służbowe krajowe			4410	1750	1750	968	55,30%
różne opłaty i składki			4430	2500	2500	2500	100,00%
odpisy na z-wy f-sz świad socj			4440	36230	36230	27180	75,00%
wydatki inwestycyjne jednostek budżet			6050	50000	50000	189	0,40%
Oddziały klas "O"		80104		100915	100915	47499	47,10%
wydatki osob nie zaliczane do wynagr			3020	5475	5475	1270	23,20%
stypendia rózne			3250	430	430		0,00%
wynagrodzenia osobowe			4010	42500	42500	14206	33,40%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3045	3045	3045	100,00%
składki na ubezp społ			4110	9290	9290	3183	34,30%
składki na f-sz pracy			4120	1215	1215	444	36,50%
wpłaty na fundusz rehabilitacji			4140	560	560		0,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	21500	21500	19519	90,80%
zakup energii			4260	5700	5700	2032	35,60%
zakup usług remontowych			4270	2500	2500		0,00%
zakup usług pozostałych			4300	5200	5200	1250	24,00%
podróże służbowe krajowe			4410	100	100		0,00%
odpisy na z-wy f-sz świad socj			4440	3400	3400	2550	75,00%
Gimnazja		80110		462016	462016	200956	43,50%
nagrody i wydatki osob nie zal do wynagr			3020	14848	14848	7507	50,60%
stypendia rózne			3250	2400	2400	415	17,30%
wynagrodzenia osobowe			4010	283000	283000	106364	37,60%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	15352	15352	15352	100,00%
składki na ubezp społ			4110	55880	55880	23898	42,80%
składki na f-sz pracy			4120	7660	7660	2660	34,70%
wpłaty na fundusz rehabilitacji			4140	2300	2300		0,00%
zakup materiałow i wyposażenia			4210	36200	36200	24200	66,90%
zakup pomocy nauk i książek			4240	7000	7000	1531	21,90%
zakup energii			4260	6500	6500	1324	20,40%
zakup usług pozostałych			4300	7500	7500	949	12,70%
podróże służbowe krajowe			4410	700	700	651	93,00%
różne opłaty i składki			4430	1400	1400	145	10,40%
odpisy na z-wy f-sz świad socj			4440	21276	21276	15960	75,00%
Dowożenie uczniów do szkół		80113		125000	125000	71719	57,40%
nagrody i wyd osob nie zal do wynagr			3020	1000	1000		0,00%
wynagrodzenia osobowe			4010	45000	45000	26411	58,70%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3361	3361	3361	100,00%
składka na ubezp społ			4110	8500	8500	5716	67,20%
składka na f-sz pracy			4120	1100	1100	887	80,60%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	46799	46799	29699	63,50%
zakup usług remontowych			4270	4000	4000		0,00%
zakup usług pozostałych			4300	7000	7000	1814	25,90%
podróże służbowe krajowe			4410	100	100	27	27,00%
różne opłaty i składki			4430	6500	6500	2574	39,60%
odpisy na z-wy f-sz socj			4440	1640	1640	1230	75,00%
Pozostała działalność		80195		24000	26000	21780	83,80%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	14040	16040	14040	87,50%
zakup usług pozostałych			4300	960	960	960	100,00%
odpisy na zakł. f-sz socjalny			4440	9000	9000	6780	75,30%
OCHRONA ZDROWIA	851			25000	25000	10541	42,20%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		25000	25000	10541	42,20%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	10000	10000	3662	36,60%
zakup usług pozostałych			4300	15000	15000	6879	45,90%
OPIEKA SPOŁECZNA	853			436387	448517	235045	52,40%
ubezpieczenia zdrowotne		85313		6000	6000	2736	45,60%
składka na ubezpieczenia zdrowotne			4110	6000	6000	2736	45,60%
Zasiłki i pomoc w naturze		85314		267000	267000	132657	49,70%
świadczenia społeczne			3110	262000	262000	131569	50,20%
składka na ubezp społ.			4110	5000	5000	1088	21,80%
Dodatki mieszkaniowe		85315		39596	39596	20265	51,20%
świadczenia społeczne			3110	39596	39596	20265	51,20%
Zasiłki rodzinne piel i wych		85316		21000	21000	11431	54,40%
świadczenia społeczne			3110	21000	21000	11431	54,40%
Ośrodki Pomocy Społecznej		85319		97791	97791	58758	60,10%
wydatki osobowe nie zal.do wynagr.			3020	500	500		0,00%
wynagrodzenia osobowe			4010	70671	70671	40572	57,40%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	5190	5190	4925	94,90%
składki na ubezp. społ.			4110	11800	11800	7433	63,00%
składki na f-sz pracy			4120	1600	1600	1028	64,30%
zakup materiałow i wyposażenia			4210	2470	2470	1306	52,90%
zakup usług pozostałych			4300	2300	2300	1577	68,60%
podróże służbowe krajowe			4410	600	600	72	12,00%
różne opłaty i składki			4430	200	200		0,00%
odpisy na z-wy f-sz świad. socj			4440	2460	2460	1845	75,00%
Pozostała działalność		85395		5000	17130	9198	53,70%
świadczenia społeczne			3110	5000	17130	9198	53,70%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	854			198801	198801	89148	44,80%
Świetlice szkolne		85401		108423	108423	42776	39,50%
wydatki osobowe nie zal do wyn			3020	5500	5500	2035	37,00%
stypendia rózne			3250	390	390	42	10,80%
wynagrodzenia osobowe			4010	60250	60250	24984	41,50%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	5810	5810	5121	88,10%
składki na ubezp. społ.			4110	12490	12490	5099	40,80%
składki na f-sz pracy			4120	1715	1715	604	35,20%
wpłaty na fundusz rehabilitacji			4140	970	970		0,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	17000	17000	1781	10,50%
podróże służbowe krajowe			4410	150	150		0,00%
odpisy na z-wy f-sz świad socj			4440	4148	4148	3110	75,00%
Przedszkola		85404		90378	90378	46372	51,30%
nagrody i wyd osob nie zal do wyn			3020	1950	1950	1107	56,80%
stypendia rózne			3250	190	190		0,00%
wynagrodzenia osobowe			4010	53000	53000	28816	54,40%
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	5130	5130	4831	94,20%
składki na ubezp. społ.			4110	10230	10230	5426	53,00%
składki na f-sz pracy			4120	1470	1470	843	57,30%
wpłaty na fundusz rehabilitacji			4140	720	720		0,00%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	7800	7800	909	11,70%
zakup energii			4260	3500	3500	1087	31,10%
zakup usług remontowych			4270	1300	1300		0,00%
zakup pozostałych usług			4300	800	800	102	12,80%
podróże służbowe krajowe			4410	100	100		0,00%
różne opłaty i składki			4430	700	700	631	90,10%
odpisy na z-wy f-sz świad. socj			4440	3488	3488	2620	75,10%
GOSP.KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOW	900			77500	77500	50363	65,00%
Oczyszczanie miast i wsi		90003		9500	9500	2193	23,10%
zakup materiałów i wyposażenia			4210	6000	6000	1052	17,50%
zakup energii			4260	1000	1000		0,00%
zakup usług pozostałych			4300	2000	2000	969	48,50%
różne opłaty i składki			4430	500	500	172	34,40%
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		68000	68000	48170	70,80%
zakup energii			4260	49000	49000	37321	76,20%
zakup usług pozostałych			4300	19000	19000	10849	57,10%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NAR.	921			158000	158000	78400	49,60%
Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby		92109		104000	104000	50400	48,50%
dotacja podmiotowa z budż dla inst kult			2550	104000	104000	50400	48,50%
Biblioteki		92116		54000	54000	28000	51,90%
dotacja podmiotowa z budż, dla inst kult			2550	54000	54000	28000	51,90%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			1000	1000	230	23,00%
Pozostała działalność		92695		1000	1000	230	23,00%
zakup usług pozostałych			4300	1000	1000	230	23,00%


OGÓŁEM				3892389	4105221	2144109	52,20%

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 29/03

Wójta Gminy Jasionówka

z dnia 28 lipca 2003 r

Informacja z wykonania budżetu gminy

za I półrocze 2003r.

Budżet gminy na 2003 rok został uchwalony w dniu 25 lutego 2003r. Uchwałą Nr III/17/03 Rady Gminy Jasionówka i wyniósł:

- dochody 3.962.639 zł

- wydatki 3.892.389 zł

- dochody budżetowe w kwocie 200.250 zł- przeznacza się na spłaty rat kredytów i pożyczek

długoterminowych.

- źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 130.000 zł jest przychód pochodzący z kredytu

bankowego.

Po zmianach w ciągu roku budżet wynosi:

- dochody 4.135.774 zł

- wydatki 4.105.221 zł

REALIZACJA DOCHODÓW

Plan dochodów został wykonany w 56 % i uzyskano dochody w kwocie 2.314.545 zł.

Poszczególnymi działami przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo.

- na rozbudowę wodociągu we wsi kol. Słomianka, kol. Kamionka i Krzywa wpłynęły wpłaty

mieszkańców w kwocie 44.300 zł na plan 20.000 zł. Plan dochodów i I półroczu nie został zwiększony.

- dotacja z funduszy celowych na budowę wodociągu we wsi Krzywa (SAPARD) w I półroczu nie

wpłynęła

- za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt uzyskano 1.487 zł na plan 4 000 zł (37,2 %)

Gmina zaprzestała wydawania świadectw miejsca pochodzenia zwierząt i z tego tytułu nie uzyska już

dochodów.

Leśnictwo

- czynsz za obwody łowieckie wpłynął w kwocie 524 zł na plan 1.500 zł( 34,9 %)

Czynsz jest przekazywany przez starostwa na terenie których znajdują się obwody. Trudno jest

zaplanować prawidłowy dochód, ze względu na to, że czynsze ustalane są przez poszczególne koła

łowieckie i dotyczą całego rejonu łowieckiego obejmującego nawet kilka gmin.

Gospodarka mieszkaniowa.

- za wynajem mieszkań i lokali wpłynął czynsz w kwocie 29.629 zł na plan 70 000 zł (42,3 %).

Planowane dochody z tego tytułu są zawyżone

- za świadczone usługi sprzętem gminnym (usługi ciągnikiem, wynajem autokaru) wpłynęła kwota

3.484zł na plan 9.000 zł (38,7%)

-wpływy z opłat użytkowania wieczystego wpłynęła kwota 189 zł na plan 680 zł (27,8%) Zaległość

wynosi 2.052 zł

- dochody z najmu i dzierżawy gruntów gminnych wpłynęła kwota 1.622 zł na plan 1.000 zł (162,2%)

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 46.000 zł wpłynęła kwota 87.140 zł

(189%). Sprzedano budynki po byłej szkole w Słomiance i Milewskich. Plan z tego tytułu został

zwiększony w lipcu 2003r.

Administracja publiczna.

- dotacja na zadania zlecone wpłynęła w kwocie 25.394 zł (54 % planu)

- za drobne dochody administracyjne ( prowizja od opłaty skarbowej, składki zus i podatku

dochodowego) uzyskano kwotę 1.551 zł na plan 3 000 zł(51,7 %)

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

- na aktualizację stałego spisu wyborców wpłynęła dotacja na zadania zlecone w kwocie

234zł (49,4% planu)

- na przeprowadzenie referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wpłynęła dotacja

w kwocie 5.944 zł (100%) planu

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

- wpłynęła kwota 5.400 zł - dotacja celowa na zakup sprzętu przeciwpożarowego w ramach

Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

- podatek w formie karty podatkowej przekazywany przez Urząd Skarbowy wpłynął w kwocie

2.580 zł na plan 6.000 zł (43 %)

- podatek od nieruchomości od jednostek gospodarki uspołecznionej wpłynął w kwocie 101.263 zł

na plan 258.500 zł (39,2 %) Zaległość za lata ubiegłe wynosi 109 487 zł. Urząd Skarbowy nie może

ściągnąć należności ze względu na brak dochodów w firmie.

- podatek rolny od jednostek gospodarki uspołecznionej wpłynął w kwocie 577 zł na plan 800 zł (72%).

- podatek leśny od jednostek gospodarki uspołecznionej wpłynął w kwocie 752 zł na plan

2.700zł (27,9%).

- podatek od nieruchomości od rolników indywidualnych wpłynął w kwocie 61.697 zł na plan

86.000 zł (71,7%). Zaległości wynoszą 11.929 zł.

- podatek rolny od rolników indywidualnych wpłynął w kwocie 78.920 zł na plan 177.300 zł

( 44,5 %) Zaległości za lata ubiegłe i rok bieżący wynoszą 15.166 zł

- podatek leśny 6.207 zł na plan 11.000 zł (56,4 %)

- podatek od środków transportowych -za samochody ciężarowe i duże ciągniki wpłynęła

kwota w wysokości 6.294 zł na plan 11.000 zł (57,2%). Zaległość na koniec czerwca wynosi 3.500 zł

- podatek od spadków i darowizn na plan 100 zł- nie wpłynęła żadna kwota

- opłata targowa - 200 zł (100% planu)

- podatek od czynności cywilno-prawnych wpłynął w kwocie 5.606 zł - na plan 15.000 zł (37,4%)

dochód przekazywany przez Urząd Skarbowy.

- odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 963 zł

- wpływy z opłaty skarbowej wpłynęły w kwocie 5.857 zł na plan 12. 000 zł (48,8%)

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota 31.190 zł, w tym za

rok bieżący 20.190 zł i 11.000 zł jako nie wykonane wydatki z 2002r

- podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w kwocie 51.723 zł na plan 143.815 zł (36%)

- podatek dochodowy od osób prawnych wpłynął w kwocie 319 zł na plan 2.000 zł (16%)

Dochód jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

Różne rozliczenia.

- subwencja oświatowa wpłynęła w kwocie 970.832 zł ( 61,5 %)

- subwencja podstawowa dla gmin w kwocie 368.664 zł (50 %)

- subwencja rekompensująca w kwocie 134.100 zł (52,2%).

Jest to subwencja rekompensująca dochody utracone z podatków od środków transportowych oraz z

tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym

Oświata i wychowanie.

- dotacja na zadania zlecone gminie na zakup podręczników dla pierwszoklasistów w kwocie 1.582 zł

- wpłynęła dotacja w kwocie 9.000 zł (100 %) na fundusz świadczeń socjalnych

dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów

- szkoła otrzymała z powiatu dotację w kwocie 2.000 zł na przeprowadzenie konkursu przyrodniczego

- dotacja celowa z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 10.950 zł na

przeszkolenia rolników i zakup komputerów na plan 15.000 zł

Opieka społeczna.

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających ze świadczeń z opieki społecznej wpłynęła

w kwocie 3.756 zł na plan 6.000 zł (62,6 % planu)

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze wpłynęła w kwocie 149.918 zł (58,3 %)

- dotacja na dodatki mieszkaniowe - 5.448 zł (100% planu). Dotacja dotyczy tylko I kwartału , na drugi

kwartał nie wpłynęła żadna kwota

- na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i opiekuńcze wpłynęło 13.140 zł na plan 21.000 zł (62,6 %)

- dotacja na utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła w kwocie 42.473 zł na plan

70.000 zł (70,7 %)

- dotacja na zadania zlecone gminie w kwocie 1.530 zł ( 100 % planu) na wyprawki szkolne klas

pierwszych obejmujące plecak, kostium gimnastyczny, przybory szkolne.

- na dożywianie dzieci wpłynęło 6.360 zł - 60 % planu

Edukacyjna opieka wychowawcza.

- wpływy z różnych opłat na plan 18.000zł wpłynęło 9.215 zł (51 %). Są to wpłaty rodziców na

koszty przygotowania wyżywienia.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

- dotacja na oświetlenie placów i ulic nie będących w Zarządzie Gminy wpłynęła w kwocie 28.000 zł

(100 %). Dotacja nie pokrywa poniesionych wydatków za I kwartał 2003r

- wpływy z różnych dochodów na plan 7 000 zł wpłynęła kwota 2.220 zł (31,7%); są to wpłaty za

przyłączenia wodno-kanalizacyjne.

REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki zostały wykonane w 52,2 % i wyniosły 2.144.109 zł. W poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo.

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 289.027 zł na plan 363.132 zł (79,6 %)

- podatek od nieruchomości za mienie gminy - wodociągi i oczyszczalnię został opłacony w kwocie

21.164 zł na plan 63.500 zł (33 % ) Plan jest zawyżony ze względu na to, że decyzją Rady stawka

podatku została obniżona z 2% na 1%

- na rozbudowę wodociągów wiejskich wydatkowano kwotę 264.532 zł; w tym:

1/ za roboty wykonane w 2002r przy budowie wodociągu we w wsi kolonia Kamionka z ujęcia wody

w Romejkach wydatkowano kwotę 42.685 zł

2/ na wodociąg kol. Kamionka wieś Krzywa przy współudziale SAPARD wydatkowano 205.143 zł .

3/ na wodociąg we wsi kolonia Słomianka i Kamionka wydatkowano kwotę 16.205 zł

- wpłaty na rzecz izb rolniczych na plan 3.700 zł wykonano 1.673 zł .( 45,2%)

- na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt na plan

3 000 zł wydatkowano sumę 1.088 zł (36,3%). Wydatki nie będą występować, gdyż sołtysi nie

wydają bloczków świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt.

Transport i łączność.

Łączne wydatki wyniosły 18.299 zł na plan 67.000 zł (27 %).

- zakup paliwa do odśnieżania, części i paliwa do ciągnika wydatkowano

sumę 380zł na plan 6.000 zł (53 %)

- przeglądy pojazdów, profilowanie drogi - 2. 737 zł na 3.000 zł (91%)

- na modernizację dróg gminnych w I półroczu 2003r wydatkowano 12.382 zł na plan 58.000 zł (21%).

Są to prace geodezyjno-projektowe na modernizację części drogi Krasne Folwarczne - Łękobudy przy

współudziale SAPARD. Remont mostu na Brzozówce został wykonany w lipcu 2003r.

Gospodarka mieszkaniowa.

- na utrzymanie gminnych mieszkań i lokali wydatkowano 1.806 zł na plan 9.000 zł (20,1 %).

(stała opłata za energie elektryczną

-na gospodarkę gruntami Działalność nieruchomościami wydatkowano kwotę 1.238 zł na plan 2.000 zł

( 61,9%) - wyrysy działek , ogłoszenia w prasie na sprzedaż mienia gminnego

Działalność usługowa.

- na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego na plan 15.000 zł w I półroczu nie poniesiono

żadnych kosztów

Administracja publiczna

Łącznie wydatkowano 463.834 zł na plan 887.210 zł (52,3 %) z tego na :

- urząd wojewódzki- zadania zlecone gminie wydatkowano 25.394 zł .Wydatki były realizowane z

dotacji Wojewody na częściowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi, oraz zakup

materiałów biurowych.

- na Radę gminy - 10.478 zł na plan 27.000 zł (38,8 %) - są to ryczałty i diety za udziały w

sesjach Rady i posiedzeniach Komisji , zakup materiałów biurowych, opłata składki za

przynależność do Związku Gmin Wiejskich.

- na urzędy gmin wydatkowano kwotę 420.618 zł na plan 800.210 zł (52,6 %).

Wydatki stanowią: wynagrodzenia - 222.234 zł, składka zus i FP- 43.119 zł, zakup opału, paliwa do

Poloneza, prenumerata prasy i dzienników urzędowych i materiałów biurowych -31.233 zł, zakup

energii - 982 zł; naprawy sprzętu biurowego i konserwacje programów komputerowych, opłaty

pocztowe, abonamenty i rozmowy telefoniczne, udziały w szkoleniach, opłata dla banku za

prowadzenie naszych rachunków - 27.739 zł, delegacja służbowe - 637 zł; ubezpieczenia budynku

i sprzętu komputerowego - 131 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 8.025 zł, wydatki

inwestycyjne związane z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy- 86.518 zł. Dokonano wymiany

okien. Pozostałe prace jak ocieplenie zewnętrzne i inne prace są planowane do wykonania w sierpniu i

wrześniu.

- na pobór podatków wydano 7.344 zł na plan 13.000 zł (56,5 %). Wydatki to: prowizja za

łączne zobowiązanie pieniężne sołtysów, materiały biurowe dotyczące poboru podatków, koszty

egzekucyjne za ściągane zobowiązania pieniężne

przez Urząd Skarbowy.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- na aktualizację stałego spisu wyborców - zadania zlecone gminie- wydatkowano 234 zł (49,4%)

- na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - zadania zlecone gminie wydatkowano kwotę 5.944 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

-na OSP łącznie wydatkowano 23.150 zł na plan 52.000 zł (44,5 %); są to wydatki związane z na

utrzymaniem 4 samochodów strażackich oraz 1,5 etatu kierowcy /wynagrodzenia kierowców wraz z

pochodnymi, zakup paliwa, części, przeglądy, naprawy samochodów strażackich, ubezpieczenia

samochodów i strażaków.

- na obronę cywilną wydano 423 zł na plan 500 zł ( 84,6%)- szkolenia z zakresu obrony cywilnej i

podróże służbowe

Obsługa długu publicznego.

Na odsetki od kredytów i pożyczek długo i krótkoterminowych wydatkowano 29.516 zł na plan

58.900 zł (50,1 %)

Różne rozliczenia.

Rezerwy ogólna i celowe - w I półroczu nie została rozdysponowana.

Oświata i wychowanie.

Na całą oświatę wydatkowano 846.911 zł na plan 1.722.676 zł (49,2 %)w tym:

- na szkołę podstawową wydano 504.957 zł na plan 1.008.745 zł (50,1 %).

z tego: na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi; zakładowy fundusz nagród i inne osobowe 343.716 zł,

pochodne od wynagrodzeń /składka zus, fundusz pracy 59.158 zł, na zakup pomocy do klasy zerowej - 1.582 zł ( dotacja ), na stypendia dla uczniów - 3.428 zł, na zakup opału, materiałów i wyposażenie,

pomocy naukowych- 47.056 zł, opłatę energii - 8.876 zł, opłaty za telefony, opłaty pocztowe, abonament

RTV, konserwacje komputerów i programów komputerowych inne usługi - 10.304 zł; delegacje

służbowe - 968 zł, ubezpieczenia budynków i komputerów 2.500 zł, na fundusz świadczeń socjalnych -

27.180 zł.

Na budowę ogrodzenia szkoły z budżetu roku bieżącego wydatkowano kwotę 189 zł.

Z budżetu roku ubiegłego jako wydatki nie wygasające została opłacona w I półroczu 2003r faktura na

50 000 zł . Inwestycja jest w trakcie realizacji

- na oddziały klasy "O" wydatkowano sumę 47.499 zł na plan 100.915 zł (47,1 %). Wydatki

osobowe oraz wynagrodzenia osobowe -18.521 zł, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz

pracy 3.627 zł .zakup opału i innych materiałów -19.519 zł, za energię 2.032 zł, usługi ,naprawy,

remonty - 1.250 zł, na fundusz świadczeń socjalnych - 2.550 zł.

- na Gimnazjum wydano 200.956 zł na plan 462.016 zł (43,5 %), z tego na: wydatki osobowe nie

zaliczane do wynagrodzeń i wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 129.223 zł, składki

na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy -26.558 zł, stypendia dla uczniów -415 zł, materiały,

pomoce naukowe i książki - 25.731 zł, energii- 1.324 zł, usług pozostałych - 949 zł, delegacje

służbowe - 651 zł, ubezpieczenia budynków-145 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 15.960zł.

- dowożenie uczniów do szkół - wydano 71.719 zł na plan 125.000 zł (57,4 %).

Jest to wynagrodzenie 2 kierowców wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym-

36.805 zł, zakup paliwa, części - 29.699 zł, naprawy autokaru, przeglądy - 1.814 zł, delegacje

służbowe-27 zł, ubezpieczenie autokaru 2.574 zł

- na fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli rencistów i emerytów wydatkowano kwotę

6.780 zł (75,3% dotacji)

- na szkolenie rolników i zakup komputerów i kosztów z nimi związanymi wydatkowano kwotę 11.501 zł

Ochrona zdrowia.

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 25.000 wydatkowano 10.541 zł.(42,2 %)Są to opłaty za

prelekcje w szkole i gimnazjum o tematyce przeciwalkoholowej oraz wydatki związane z

przeprowadzeniem "Akcji Zima" i dofinansowaniem wycieczek dzieci z rodzin dotkniętych problemem

alkoholowym

Opieka społeczna.

Łącznie wydatkowano 235.045 zł na plan 448.517 zł (52,4 %) z tego :

- na ubezpieczenia zdrowotne - 2.736 zł (45,6 %)

- na zasiłki i pomoc w naturze - 132.657 zł na plan 267.000 zł (49,7 %). Z tego: z budżetu -

gminy - 5.347 zł, z budżetu Wojewody - 127.310 zł.

- na dodatki mieszkaniowe - 20.265 zł na plan 39.596 zł (51,2 %).z tego 5448 zł z dotacji za I kw 2003r,

a 34.148 zł z budżetu gminy.

- na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 11.431 zł - zadanie zlecone.

- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 58.758 zł na plan 97.791 zł.( 60,1%) Z tego 16.285 zł -

budżet gminy, 42.473 zł- budżet Wojewody. Wydatki stanowią: wynagrodzenia trzech osób wraz z

pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie i fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, czasopism fachowych , znaczków pocztowych, delegacje służbowe, szkolenia ,ubezpieczenia

- na pozostałą działalność wydatkowano sumę 9.198 zł (53,7%)- 1.530 zł na wyprawki dla

pierwszoklasistów, dożywianie dzieci - 7.668 zł: w tym z budżetu gminy -1.315 zł i z budżetu

Wojewody - 6.355 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza.

Ogółem wydatkowano 89.148 zł na plan 198.801 zł ( 44,8%)

- na świetlice szkolne została wydatkowana kwota 42.776 zł na plan 108.423 zł (39,5 %) na

wynagrodzenia nauczycieli i obsługi kuchennej wraz z pochodnymi; zakup opału do kuchni i

środków czystości.

- na utrzymanie przedszkola została wydatkowana kwota 46.372 zł na plan 90.378 zł (51,3 %) Są to

wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi i dodatkowym rocznym

wynagrodzeniem oraz funduszem świadczeń socjalnych, zakup opału i innych materiałów, energii

elektrycznej; inne bieżące wydatki jak, drobne naprawy, opłaty za wywóz nieczystości konserwacja

windy do przewozu obiadów

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Ogółem wydatkowano kwotę 50.363 zł na plan 77.500 zł ( 65 %). Z tego:

- na utrzymanie ulic, placów, chodników na plan 12 000 zł wydatkowano sumę 2.193 zł (23,1%)

- na oświetlenie ulic na drogach gminnych i krajowych wydatkowano łącznie 48.170 zł na plan

68.000 zł (70,8%);z budżetu Wojewody 28.000 zł, z budżetu gminy - 20.170 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

- dotacja podmiotowa dla domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów- 50.400 zł (48,5 % ).Jest to

dotacja na utrzymanie :

Gminnego Ośrodka Kultury w Jasionówce, gdzie są zatrudniona 1 osoba na całym etacie, 1 osoba na

1/2 etatu i 1 osoba na 2/3 etatu oraz dyrygent orkiestry- na umowę zlecenie ;

Wiejskiego Domu Kultury w Kalinówce Królewskiej , gdzie jest zatrudniony 1 pracownik , jest

zakupywany olej opałowy do ogrzewania całego budynku; oraz ubezpieczenia budynków i stała opłata

na energię elektryczną i wodę w nieczynnych świetlicach wiejskich .

- dotacja podmiotowa dla biblioteki - 28.000 zł ( 51,9 %) w Bibliotece w Jasionówce

zatrudnione są dwie osoby łącznie na 1,5 etatu.

Kultura fizyczna i sport.

W I półroczu zostało opłacone zgłoszenie uczestnictwa w turnieju tenisa stołowego na kwotę 230 zł na plan 1.000 zł ( 23%)

Środki specjalne - dożywianie - uzyskano dochody w kwocie 19.766 zł na plan 35.000 zł.(56,5 % ) Są to wpłaty rodziców na dożywianie uczniów, dofinansowanie z opieki społecznej. Wydatkowano wraz z zapasami z roku ubiegłego - 19.414zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - uzyskano dochody - 2.469 zł

Łączne dochody razem stanem środków pieniężnych z roku ubiegłego wynoszą 3.109 zł.

W roku 2003 wydatkowano 283 zł z przeznaczeniem na zakup krzewów ozdobnych do obsadzenia na

klombach przy Urzędzie Gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Jasionówce

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Jasionówka

Wprowadzający: Urząd Gminy Jasionówka

Data modyfikacji: 2006-01-31

Opublikował: Urząd Gminy Jasionówka

Data publikacji: 2003-09-23

Drukuj do PDF

Drukuj

Gmina Jasionówka

Zarządzenie Nr 29/03