Uchwała Nr X/51/04
UCHWAŁA NR X/51/04
RADY GMINY JASIONÓWKA
30 marca 2004 r
w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568 ) oraz art. 48 ust. 1, art. 52, art. 116, art. 122, art. 124 i 128 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz.1851) uchwala sie, co następuje:
Ustala się:
dochody budżetu gminy w wysokości - 4.278.924 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;
wydatki budżetu gminy w wysokości - 4.387.280 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2;
dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2;
dochody budżetowe w kwocie 191.644 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych;
źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 300.000 zł jest przychód pochodzący z kredytu bankowego.
Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 3
Ustala się rezerwę ogólną w kwocie - 10.000 zł.
1.Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2004 r.oraz środków na ich realizację - zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2.Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne- zgodnie z załącznikiem Nr 5
3.Upoważnia się wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów, ujętych w załączniku Nr.4 do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 500.000 zł
Ustala się:
Plan przychodów środków specjalnych w gminie w kwocie - 54.000 zł oraz wydatków w kwocie - 57.731 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6;
Dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 175.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 7.
Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie - 8.745 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie - 8.745 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 8.
Dochody w kwocie -25.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Prognoza kwoty długu budżetu gminy stanowi załącznik nr 9
Upoważnia się Wójta Gminy do:
dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków ( za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia) podległym jednostkom organizacyjnym gminy.
1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie - 500 000 zł.
Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie - 100.000 zł.
Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 100.000 zł
Upoważnia się Wójta Gminy do :
lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy;
zaciągnięcia zobowiązań oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 . załączniku Nr 3;
samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 300.000 zł.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Cyprian Bartnik
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/51/04
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 30 marca 2004 r
Plan dochodów budżetu gminy na 2004 r.
Załącznik Nr 2
do uchwały NrX/51/04
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 30 marca 2004 r
Plan wydatków budżetu gminy na 2004 r
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/51/04
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 30 marca 2004 r
Plan przychodów i rozchodów na 2004 rok.
Informacje uzupełniające:
Pokrycie deficytu budżetowego
kredyty długoterminowe w kwocie 300 000 zł
Przeznaczenie dochodu budżetowego na :
- spłatę kredytów i pożyczek w kwocie - 191.644 zł.
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr X/51/04
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 30 marca 2004 r
Wykaz zadań inwestycyjnych i środki na ich realizację w 2004 roku.
kol.Kalinówka Kr.wieś Kąty
Łękobudy,kol Milewskie
Połączenie wodociągu „Słomianka”i „Jasionówka”
* - kwoty prognozowane
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr X/51/04
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 30 marca 2004 r
Przychody i rozchody środków specjalnych na 2004 rok.
Załącznik Nr 7
do uchwały Nr X/51/04
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 30 marca 2004 r
Dotacje dla instytucji kultury na 2004 rok.
Załącznik Nr 9
do uchwały Nr X/51/04
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 30 marca 2004 r
Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2004 roku.
Nazwa działu, rozdziału, |
klasyfikacja |
Plan na |
w tym |
||
paragrafu |
dz. |
rozdz. |
§ |
2004 r |
zlecone |
ROLNICTWO i ŁOWIECTWO |
.010 |
|
|
50000 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
|
.01010 |
|
50000 |
|
woływy z różnych dochodów |
|
|
.0970 |
50000 |
|
dotacje z funduszy celowych na inwestycje |
|
|
6260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
LEŚNICTWO |
.020 |
|
|
1500 |
|
Gospodarka leśna |
|
.02001 |
|
1500 |
|
wpływy z różnych opłat |
|
|
.0690 |
1500 |
|
|
|
|
|
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
.700 |
|
|
95279 |
|
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
|
70004 |
|
69500 |
|
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych |
|
|
.0750 |
62500 |
|
wpływy z usług |
|
|
.0830 |
7000 |
|
|
|
|
|
|
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
|
70005 |
|
25779 |
|
wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste |
|
|
.0470 |
779 |
|
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych |
|
|
.0750 |
1000 |
|
wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych. |
|
|
.0840 |
24000 |
|
|
|
|
|
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
750 |
|
|
51000 |
48000 |
Urzędy wojewódzkie |
|
75011 |
|
48000 |
48000 |
dotacja celowa na zadania zlecone |
|
|
2010 |
48000 |
48000 |
|
|
|
|
|
|
Urzędy gmin |
|
75023 |
|
3000 |
|
wpływy z różnych opłat |
|
|
.0690 |
3000 |
|
|
|
|
|
|
|
URZĘDY NACZ.ORG. Władzy PAŃSTW.KONTROLI |
|
|
|
|
|
I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA |
751 |
|
|
505 |
505 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i .kontroli |
|
75101 |
|
505 |
505 |
dotacja celowa na zadania zlecone |
|
|
2010 |
505 |
505 |
|
|
|
|
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , FIZYCZNYCH |
|
|
|
|
|
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POS.OSOB.PRAWNEJ |
756 |
|
|
836678 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
|
75601 |
|
6500 |
|
podatek od działalności .gosp .w formie karty podatkowej |
|
|
.0350 |
6500 |
|
|
|
|
|
|
|
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno- |
|
|
|
|
|
prawnych oraz pod.i opł lokalnych |
|
75615 |
|
572033 |
|
dotacje otrzymane z funduszy celowych |
|
|
2440 |
23563 |
|
podatek od nieruchomości |
|
|
.0310 |
330000 |
|
podatek rolny |
|
|
.0320 |
170970 |
|
podatek leśny |
|
|
.0330 |
17000 |
|
podatek od środków transportowych |
|
|
.0340 |
9000 |
|
podatek od spadków i darowizn |
|
|
.0360 |
100 |
|
podatek od posiadania psów |
|
|
.0370 |
200 |
|
wpływy z opłaty targowej |
|
|
.0430 |
200 |
|
podatek od czynności cywilnoprawnych |
|
|
.0500 |
20000 |
|
odsetki od nieterminowych wpłat z tyt .podatków i opłat |
|
|
.0910 |
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek |
|
|
|
|
|
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. |
|
75618 |
|
45000 |
|
wpływy z opłaty skarbowej |
|
|
.0410 |
20000 |
|
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
|
|
.0480 |
25000 |
|
|
|
|
|
|
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód |
|
|
|
|
|
budżetu państwa |
|
75621 |
|
213145 |
|
podatek dochodowy od osób fizycznych |
|
|
.0010 |
212145 |
|
podatek dochodowy od osób prawnych |
|
|
.0020 |
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
758 |
|
|
2939199 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j s t |
|
75801 |
2920 |
1696588 |
|
|
|
|
|
|
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
|
75807 |
2920 |
1213846 |
|
|
|
|
|
|
|
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin |
|
75805 |
2920 |
28765 |
|
|
|
|
|
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
801 |
|
|
23000 |
|
Przedszkola |
|
80104 |
|
8000 |
|
wpływy z różnych opłat |
|
|
.0690 |
8000 |
|
Pozostała działalność |
|
80195 |
|
15000 |
|
pozyskiwane z innych źródeł |
|
|
2700 |
15000 |
|
|
|
|
|
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
852 |
|
|
235000 |
235000 |
Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pobierają- |
|
|
|
|
|
ce świadczenia z opieki społecznej |
|
85213 |
|
2000 |
2000 |
dotacja celowa na zadania zlecone |
|
|
2010 |
2000 |
2000 |
|
|
|
|
|
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki .na ubezp. społ. |
|
85214 |
|
138000 |
138000 |
dotacja celowa na zadania zlecone |
|
|
2010 |
138000 |
138000 |
|
|
|
|
|
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
|
85216 |
|
23000 |
23000 |
dotacja celowa na zadania zlecone |
|
|
2010 |
23000 |
23000 |
|
|
|
|
|
|
Ośrodki pomocy społecznej |
|
85219 |
|
72000 |
72000 |
dotacja celowa na zadania zlecone |
|
|
2010 |
72000 |
72000 |
|
|
|
|
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW. |
900 |
|
|
46763 |
36763 |
Oświetlenie ulic placów i dróg |
|
90015 |
|
36763 |
36763 |
dotacja celowa na zadania zlecone |
|
|
2010 |
36763 |
36763 |
|
|
|
|
|
|
Pozostała działalność |
|
90095 |
|
10000 |
|
Wpływy z różnych opłat |
|
|
.0690 |
3000 |
|
wpływy z różnych dochodów |
|
|
.0970 |
7000 |
|
OGÓŁEM |
|
|
|
4.278.924 |
320.268 |
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych - 3.000 zł |
w tym: dz. 750, rozdz.70511 § 069 ( opłaty za wydawanie dowodów osobistych) - 3 000 zł |
|
klasyfikacja |
Plan na |
w tym |
||
Wyszczególnienie |
dz. |
rozdz. |
§ |
2004 r |
zlecone |
|
|
|
|
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
.010 |
|
|
150693 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
|
.01010 |
|
146993 |
|
podatek od nieruchomości |
|
|
4480 |
36000 |
|
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
110993 |
|
|
|
|
|
|
|
Izby rolnicze |
|
.01030 |
|
3700 |
|
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych |
|
|
2850 |
3700 |
|
|
|
|
|
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
600 |
|
|
549666 |
|
Drogi publiczne gminne |
|
60016 |
|
549666 |
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
6500 |
|
usługi remontowe |
|
|
4270 |
20000 |
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
3100 |
|
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
520066 |
|
|
|
|
|
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
700 |
|
|
11000 |
|
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
|
70004 |
|
9500 |
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
4040 |
|
zakup energii |
|
|
4260 |
2000 |
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
2860 |
|
różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
600 |
|
|
|
|
|
|
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
|
70005 |
|
1500 |
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
1500 |
|
|
|
|
|
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
710 |
|
|
90000 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
|
71004 |
|
70000 |
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
70000 |
|
Pozostała działalność |
|
71095 |
|
20000 |
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
20000 |
|
|
|
|
|
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
750 |
|
|
711537 |
48000 |
Urzędy wojewódzkie |
|
75011 |
|
48000 |
48000 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
4010 |
33300 |
33300 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
3000 |
3000 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
6312 |
6312 |
składki na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
865 |
865 |
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
2179 |
2179 |
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
500 |
500 |
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socja |
|
|
4440 |
1844 |
1844 |
|
|
|
|
|
|
Rady gmin |
|
75022 |
|
24000 |
|
różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
|
|
3030 |
21400 |
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
1000 |
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
500 |
|
podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
100 |
|
różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
N |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Urzędy gmin |
|
75023 |
|
639537 |
|
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
|
|
3020 |
3000 |
|
wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
4010 |
399000 |
|
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
29606 |
|
składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
74000 |
|
składki na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
10200 |
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
48000 |
|
zakup energii |
|
|
4260 |
2270 |
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
46000 |
|
podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
1000 |
|
różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
2000 |
|
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
9461 |
|
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6060 |
15000 |
|
|
|
|
|
|
|
URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. |
|
|
|
|
|
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
751 |
|
|
505 |
505 |
Urzędy nacz. organów władzy państwowej .i kontroli |
|
75101 |
|
505 |
505 |
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
505 |
505 |
|
|
|
|
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA |
|
|
|
|
|
PRZECIWPOŻAROWA |
754 |
|
|
92154 |
|
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. |
|
75411 |
|
6000 |
|
dotacja z budżetu dla pozostałych jednostek |
|
|
2570 |
6000 |
|
|
|
|
|
|
|
Ochotnicze Straże Pożarne |
|
75412 |
|
85454 |
|
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
|
|
3020 |
1000 |
|
różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
|
|
3030 |
5000 |
|
wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
4010 |
24000 |
|
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
1834 |
|
składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
4400 |
|
składki na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
650 |
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
9820 |
|
zakup energii |
|
|
4260 |
2500 |
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
5000 |
|
podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
100 |
|
różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
4000 |
|
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnego |
|
|
4440 |
1160 |
|
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
15990 |
|
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6060 |
10000 |
|
|
|
|
|
|
|
Obrona cywilna |
|
75414 |
|
700 |
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
400 |
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
200 |
|
podróże krajowe służbowe |
|
|
4410 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,FIZYCZNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
756 |
|
|
14000 |
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowch |
|
75647 |
|
14000 |
|
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
|
|
4100 |
12000 |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
1000 |
|
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
757 |
|
|
54000 |
|
Obsługa papierów wartość ,kredytów i pożyczek |
|
75702 |
|
54000 |
|
odsetki od papierów wartość ,kredytów i pożyczek |
|
|
8070 |
54000 |
|
|
|
|
|
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
758 |
|
|
10000 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
|
75818 |
|
10000 |
|
rezerwy |
|
|
4810 |
10000 |
|
|
|
|
|
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
801 |
|
|
1967858 |
|
Szkoły podstawowe |
|
80101 |
|
1071478 |
|
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
|
|
3020 |
44800 |
|
wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
4010 |
607774 |
|
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
47026 |
|
składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
122430 |
|
składki na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
17140 |
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
82226 |
|
zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek |
|
|
4240 |
7500 |
|
zakup energii |
|
|
4260 |
32700 |
|
zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
3000 |
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
20107 |
|
podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
2500 |
|
różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
2700 |
|
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
38225 |
|
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
43350 |
|
|
|
|
|
|
|
Przedszkola |
|
80104 |
|
196830 |
|
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
|
|
3020 |
7650 |
|
wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
4010 |
100284 |
|
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
7816 |
|
składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
20100 |
|
składki na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
2722 |
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
30100 |
|
zakup energii |
|
|
4260 |
10300 |
|
zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
3000 |
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
6500 |
|
podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
200 |
|
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
8158 |
|
|
|
|
|
|
|
Gimnazja |
|
80110 |
|
526470 |
|
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
|
|
3020 |
24300 |
|
wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
4010 |
325430 |
|
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
20670 |
|
składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
64252 |
|
składki na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
7930 |
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
37100 |
|
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
|
|
4240 |
3400 |
|
zakup energii |
|
|
4260 |
7100 |
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
7900 |
|
podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
850 |
|
różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
2300 |
|
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
25238 |
|
|
|
|
|
|
|
Dowożenie uczniów do szkół |
|
80113 |
|
149200 |
|
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
|
|
3020 |
1000 |
|
wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
4010 |
60000 |
|
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
3400 |
|
składka na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
11000 |
|
składka na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
1600 |
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
50550 |
|
zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
5000 |
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
7000 |
|
podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
100 |
|
różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
7000 |
|
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
2550 |
|
|
|
|
|
|
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
|
80146 |
|
7880 |
|
Stypendia różne |
|
|
3250 |
7880 |
|
|
|
|
|
|
|
Pozostała działalność |
|
80195 |
|
16000 |
|
Zakup materiał ów i wyposażenia |
|
|
4210 |
12920 |
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
3080 |
|
|
|
|
|
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
851 |
|
|
25000 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
|
85154 |
|
25000 |
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
15000 |
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
10000 |
|
|
|
|
|
|
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
852 |
|
|
322750 |
235000 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby |
|
|
|
|
|
pobierające świadczenia z opieki społecznej |
|
85213 |
4110 |
2000 |
2000 |
|
|
|
|
|
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia |
|
85214 |
|
148000 |
138000 |
świadczenia społeczne |
|
|
3110 |
146000 |
|
składka na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
Dodatki mieszkaniowe |
|
85215 |
|
42000 |
|
świadczenia społeczne |
|
|
3110 |
42000 |
|
|
|
|
|
|
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
|
85216 |
|
23000 |
23000 |
świadczenia społeczne |
|
|
3110 |
23000 |
23000 |
|
|
|
|
|
|
Ośrodki Pomocy Społecznej |
|
85219 |
|
102750 |
72000 |
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
|
|
3020 |
1000 |
100 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
4010 |
72600 |
50928 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
5332 |
3938 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
13500 |
9450 |
składki na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
1900 |
1340 |
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
2500 |
2053 |
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
3281 |
2500 |
podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
350 |
200 |
różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
200 |
100 |
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
2087 |
1391 |
|
|
|
|
|
|
Pozostała działalność |
|
85295 |
|
5000 |
0 |
świadczenia społeczne |
|
|
3110 |
5000 |
|
|
|
|
|
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW. |
854 |
|
|
114663 |
0 |
Świetlice szkolne |
|
85401 |
|
114081 |
|
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
|
|
3020 |
5665 |
|
wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
4010 |
71600 |
|
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
5850 |
|
składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
14520 |
|
składki na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
2036 |
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
8900 |
|
podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
200 |
|
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
5310 |
|
|
|
|
|
|
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
|
85446 |
|
582 |
|
stypendia różne |
|
|
3250 |
582 |
|
|
|
|
|
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA |
|
|
|
|
|
I OCHRONA ŚRODOWISKA |
900 |
|
|
96684 |
0 |
Oczyszczanie miast i wsi |
|
90003 |
|
9500 |
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
6000 |
|
zakup energii |
|
|
4260 |
1000 |
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
2000 |
|
różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
|
90015 |
|
80000 |
0 |
zakup energii |
|
|
4260 |
60000 |
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
20000 |
|
|
|
|
|
|
|
Pozostała działalność |
|
90095 |
|
7184 |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
900 |
|
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
884 |
|
Różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
5400 |
|
|
|
|
|
|
|
KULTURA I OCHRONA |
|
|
|
|
|
DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
921 |
|
|
175000 |
|
Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby |
|
92109 |
|
110000 |
|
dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |
|
|
2550 |
110000 |
|
|
|
|
|
|
|
Biblioteki |
|
92116 |
|
65000 |
|
dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |
|
|
2550 |
65000 |
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
926 |
|
|
1770 |
|
Pozostała działalność |
|
92695 |
|
1770 |
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
1770 |
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
|
|
|
4387280 |
283505 |
|
|
|
L.p. |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
|
|
I |
Przychody ogółem |
300.000 |
|
|
|
|
w tym : |
|
|
kredyt długoterminowy |
300.000 |
|
|
|
II |
Rozchody ogółem |
191.644 |
|
|
|
|
w tym |
|
|
1.spłata kredytów długoterminowych |
167.644 |
|
2.spłata pożyczek długoterminowych |
24.000 |
|
|
|
Nazwa zadania inwestycyjnego |
rok |
wartość |
dotychczas |
pozostało |
środki wyn. |
|
|
w tym |
|
|
|
i jego lokalizacja |
|
rozpocz. |
kosztorys |
poniesione |
|
z planów |
środki |
wpłaty |
środki z |
dotacje |
kredyty i |
Inne |
|
|
|
zakończ. |
zadania |
wydatki /do |
do realizac. |
na 2004r |
własne |
ludności |
budż. |
bezzwrotne |
pożyczki |
partycyp |
|
|
|
|
|
końca ub. r |
inwestyc. |
|
budżetowe. |
|
państwa |
z f-szy cel. SAPARD |
|
innych |
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
10 |
11 |
12 |
14 |
ZADANIA KONTYNUOWANE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rozbudowa wodociągów wiejskich |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym: 1) kol.:,Kamionka,Słomianka Jasionóweczka |
03/04 |
380300 |
16682 |
363618 |
363618 |
90993 |
|
|
272625* |
|
|
03/05 04/05
04/05 |
450000 400000
400000 |
903 |
450000 400000
399097 |
10000
10000 |
10000
10000 |
|
|
|
|
|
Budowa garaży przy OSP i urzędzie gm
|
03/04 |
50008
|
24018 |
25990 |
25990 |
15990 |
|
|
|
|
10000* |
Modernizacja dróg gminnych, w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1) Krasne Folwarczne |
03/04 |
791715 |
10880 |
780835 |
780835 |
95299 |
|
|
585536* |
100000 |
|
2) Słomianka -Kamionka, w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- I etap odcinek 0+017 do 2+200 - II etap odcinek 2=200do 3+521 |
03/04 03/05
|
970384 1005937 |
15617 4200 |
954767 1001737 |
954767 |
124767 |
|
|
630000* |
200000 |
|
Drenaż wokół budynku szkoły i gim. |
03/04 |
60300 |
40300 |
20000 |
20000 |
20000 |
|
|
|
|
|
ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE
Wymiana karoserii w samochodzieOSP Zakup komputerów w administracji |
2004 2004 |
10000 15000 |
|
10000 15000 |
10000 15000 |
10000 15000 |
|
|
|
|
|
Remont budynku edukacyjnego |
2004 |
40250 |
|
40250 |
40250 |
23350 |
|
16900* |
|
|
|
OGÓŁEM |
|
x |
4573894 |
112600 |
4461294 |
2230460 |
415399 |
|
16900 |
1488161 |
300000 |
10000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr X/51/04
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 30 marca 2004 r
Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Program inwestycyjny |
Jednostka organizują zadanie |
Okres realizacji |
Łączne nakłady finansowe |
Wysokość wydatków w roku budżetowym |
Wysokość wydatków w 2005 r |
Wysokość wydatków w roku 2006 |
|
|
|
|
|
|
|
Rozbudowa wodociągów w tym: -kol.Kalinówka Królewska wieś Kąty - kol.Milewskie,wieś Łękobudy |
Gmina Jasionówka |
03/05
04/05 |
450000
400000 |
10000 |
430000
390000 |
|
Budowa zbiorników wyrównawczych w hydroforni w Słomiance/połączenie z Jasionówka
|
Gmina Jasionówka |
04/06 |
399097 |
10000 |
300000 |
89097 |
Modernizacja drogi gminnej Kamionka- Słomianka - II etap odcinek 2+200 do 3 +521
|
Gmina Jasionówka |
03/05 |
1005937 |
|
1001737 |
|
Ogółem
|
|
|
2255034 |
20000 |
2121737 |
89097 |
|
|
|
|
|
|
Dz. |
Nazwa środka |
Stan środków |
Przychody |
Wydatki na |
Stan środków |
rozdział |
specjalnego |
obrotowych na |
na 2003 r |
2003 r |
obrotowych na |
|
|
1.01.2003 r |
|
|
31.12.2003 r |
|
|
|
|
|
|
801 |
Oświata i wychowanie |
300 |
4000 |
4300
|
|
80101 |
Szkoła podstawowa |
300 |
4000 |
4300
|
|
|
|
|
|
|
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
8431 |
50000
|
53431 |
5000 |
|
|
|
|
|
|
85401 |
Świetlice szkolne |
8431 |
50000 |
53431 |
5000 |
|
w tym: |
|
|
|
|
|
-dożywianie dzieci
|
8431
|
50000
|
53431
|
5000 |
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
8731 |
54000 |
57731 |
5000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym: |
L.p. |
Dział |
Rozdział |
Forma gospodarki |
dotacja |
|
|
|
pozabudżetowej |
z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
921 |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice |
110000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
921 |
92116 |
Biblioteka |
65000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
175000 |
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 8
do uchwały X/51/04
Rady Gminy w Jasionówce
z dnia 30 marca 2004 r
Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.
1. Stan środków obrotowych na początek roku - 5245 zł
2. Przychody ogółem: - 3.500 zł
w tym:
1. wpłaty z Urzędu Wojewódzkiego
za ochronę środowiska - 3.500 zł
3. Wydatki ogółem: - 8.745 zł
1. Zakup nagród dla dzieci i młodzieży szkolnej za udział
w recyklingu śmieci , zakup drzewek i krzewów ozdobnych,
koszy na śmiecie, ławek parkowych, dofinansowanie gminnego planu
ochrony środowiska i gospodarki odpadami - 8.745 zł
4. Stan środków na koniec roku - zł
Lp. |
Wyszczególnienie |
kwota zł |
I |
Stan długu na dzień 31 grudnia 2003r. |
517785 |
|
1. zaciągnięty kredyt zgodnie z umową 31.V 1999 r |
135000 |
|
2.zaciągnięty kredyt zgodnie z umową 15.IX.2000 |
214285 |
|
3.Zaciągniety kredyt zgodnie z umową 07.IV.2003 r |
96500 |
|
4.Zaciągnięta pożyczka zgodnie z umowa 17 IX 2002 r |
72000 |
|
3. Zobowiązania wymagalne |
|
|
a/ jednostek budżetowych |
|
|
b/ wynikające z ustaw i orzeczeń sądu |
|
|
c/ wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji |
|
|
d/ wynikające z innych tytułów |
|
II |
Planowane zwiększenie długu w 2004r. |
300000 |
|
1. Kwota planowanego do zaciągnięcia w 2004 r |
|
|
a/ kredytu długoterminowego |
300000 |
|
b/ pożyczki |
|
|
2 Zobowiązania wymagalne na koniec 2004r. |
|
|
a/ jednostek budżetowych |
|
|
b/ wynikające z ustaw i orzeczeń sądu |
|
|
c/ wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji |
|
|
d/ wynikające z innych tytułów |
|
|
Wartość długu ogółem (I+II) |
817785 |
III |
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004r |
191644 |
|
1. Kwoty spłaconych rat kredytów i pożyczek w 2004r |
191644 |
|
2. Kwoty umorzeniowe pożyczek /decyzja umorzeniowa/ |
|
|
|
|
|
|
|
IV |
Ogółem dług na 31 grudnia 2004r. (I+II-III) |
626141 |
|
|
|
|
|
|
V |
Planowane dochody na 2003 r. |
4278924 |
|
% (IV:V) |
14,6% |
1
2004-04-02 12:21
2004-04-02 12:21
Metryka strony
