Zarządzenie Nr 6/04
ZARZĄDZENIE Nr 6/04
WÓJTA GMINY JASIONÓWKA
9 marca 2004 r
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2003
Na podstawie art. 136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r Nr 19, poz 177) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154 poz. 1800 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r Nr 149, poz 1454) postanawia się co następuje:
Przyjąć:
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2003, według którego:
plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 4.276.572 zł,
wykonanie - 4.221.037 zł,
plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 4.204.822 zł,
wykonanie - 4.094.793 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 i 3.
sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zgodnie z załącznikiem Nr 4.
Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały:
Radzie Gminy,
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt Gminy
Janina Chojnowska
Nr 1
do Zarządzenia Nr 6/04
Wójta Gminy Jasionówka
z dnia 9 marca 2004 r.
Realizacja dochodów budżetu gminy za 2003 r
Nr 2
do Zarządzenia Nr 6/04
Wójta Gminy Jasionówka
z dnia 9 marca 2004 r.
Realizacja wydatków budżetowych za 2003
Nr 3
do Zarządzenia Nr 6/04
Wójta Gminy Jasionówka
z dnia 9 marca 2004 r.
Nr 4
do Zarządzenia nr 6/04
Wójta Gminy Jasionówka
z dnia 9 marca 2004 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
Nazwa działu, rozdziału, |
klasyfikacja |
|
Plan na |
Plan po |
Wykonanie |
|
paragrafu |
dz. |
rozdz. |
§ |
2003 r |
zmianach |
za 2003 r |
wykonan |
ROLNICTWO i ŁOWIECTWO |
.010 |
|
|
24000 |
200479 |
219079 |
109,28% |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
|
.1010 |
|
20000 |
196479 |
216679 |
110,28% |
wpływy z różnych dochodów |
|
|
.097 |
20000 |
45000 |
65200 |
144,89% |
dotacje z f-szy celowych na relizację inwestycji |
|
|
626 |
|
151479 |
151479 |
100,00% |
Pozostała działalność |
|
.01095 |
|
4000 |
4000 |
2400 |
60,00% |
wpływy z różnych opłat |
|
|
.069 |
4000 |
4000 |
2400 |
60,00% |
LEŚNICTWO |
.020 |
|
|
1500 |
1500 |
560 |
37,33% |
Gospodarka leśna |
|
.02001 |
|
1500 |
1500 |
560 |
37,33% |
wpływy z różnych opłat |
|
.02001 |
.069 |
1500 |
1500 |
560 |
37,33% |
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ |
600 |
|
|
|
20000 |
20000 |
100,00% |
Drogi publiczne gminne |
|
60016 |
|
|
20000 |
20000 |
100,00% |
dotacje z funduszy celowych dla sektora fin.publ. |
|
|
626 |
|
20000 |
20000 |
100,00% |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
.700 |
|
|
126680 |
171820 |
156906 |
91,32% |
Różne jednostki obsługi gosp.mieszkaniowej |
|
70004 |
|
79000 |
79000 |
65139 |
82,45% |
dochody z najmu i dzierżawy skłdn. majątkowych |
|
|
.075 |
70000 |
70000 |
60058 |
85,80% |
wpływy z usług |
|
|
.083 |
9000 |
9000 |
5081 |
56,46% |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
|
70005 |
|
47680 |
92820 |
91767 |
98,87% |
wpływy z opłat za zarząd i użytkow. wieczyste |
|
|
.047 |
680 |
680 |
961 |
141,32% |
dochody z najmu i dzierżawy składn majątkowych |
|
|
.075 |
1000 |
1000 |
2176 |
217,60% |
wpływy ze sprzedaży wyrobów i składn majątk |
|
|
.084 |
46000 |
91140 |
88630 |
97,25% |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
750 |
|
|
50000 |
50000 |
50260 |
100,52% |
Urzędy wojewódzkie |
|
75011 |
|
47000 |
47000 |
47000 |
100,00% |
dotacja celowa na zadania zlecone |
|
|
201 |
47000 |
47000 |
47000 |
100,00% |
Urzędy gmin |
|
75023 |
|
3000 |
3000 |
3260 |
108,67% |
wpływy z różnych opłat |
|
|
.069 |
3000 |
3000 |
3260 |
108,67% |
URZĘDY NACZ.ORG. WŁADZY I KONTROLI |
751 |
|
|
474 |
10107 |
10106 |
99,99% |
Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli |
|
75101 |
|
474 |
474 |
474 |
100,00% |
dotacja celowna na zadania zlecone |
|
|
201 |
474 |
474 |
474 |
100,00% |
Wybory do Sejmu i Senatu |
|
75108 |
|
|
3689 |
3689 |
100,00% |
dotacja na zadania zlecone |
|
|
201 |
|
3689 |
3689 |
100,00% |
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
|
75110 |
|
|
5944 |
5944 |
100,00% |
dotacja na zadania zlecone |
|
|
201 |
|
5944 |
5944 |
100,00% |
BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I PPOŻ |
754 |
|
|
|
10400 |
10400 |
100,00% |
Ochotnicze straże pożarne |
|
75412 |
|
|
10400 |
10400 |
100,00% |
środki otrz.od innych jedn. sektora fin.publicznycj |
|
|
246 |
|
10400 |
10400 |
100,00% |
DOCH.OD OSÓB PRAW.I FIZ. I INNYCH |
756 |
|
|
751615 |
751678 |
699448 |
93,05% |
Wpływy z podatku dochod od osób fizycznych |
|
75601 |
|
6000 |
6000 |
6044 |
100,73% |
podatek od dział gosp w formie karty podatkowej |
|
|
.035 |
6000 |
6000 |
6044 |
100,73% |
Wpływy z pod. roln. leśn.,opł.lokalne od osób pr. |
|
75615 |
|
262000 |
254763 |
218331 |
85,70% |
podatek od nieruchomości |
|
|
.031 |
258500 |
227700 |
192517 |
84,55% |
podatek rolny |
|
|
.032 |
800 |
800 |
869 |
108,63% |
podatek leśny |
|
|
.033 |
2700 |
2700 |
1382 |
51,19% |
dotacja otrzymana z funduszy celowych |
|
|
244 |
|
23563 |
23563 |
100,00% |
Wpływy z pod rol. leśn. od osób fizycznych |
|
75616 |
|
300800 |
300800 |
293144 |
97,45% |
podatek od nieruchomości |
|
|
.031 |
86000 |
86000 |
87062 |
101,23% |
podatek rolny |
|
|
.032 |
177300 |
177300 |
165693 |
93,45% |
podatek leśny |
|
|
.033 |
11000 |
11000 |
12976 |
117,96% |
podatek od środków trasportowych |
|
|
.034 |
11000 |
11000 |
11079 |
100,72% |
podatek od spadków i darowizn |
|
|
.036 |
100 |
100 |
|
0,00% |
podatek od posiadania psów |
|
|
.037 |
200 |
200 |
25 |
12,50% |
wpływy z opłaty targowej |
|
|
.043 |
200 |
200 |
200 |
100,00% |
podatek od czynności cywprawnych |
|
|
.050 |
15000 |
15000 |
13789 |
91,93% |
odsetki od nieterminowych wpłat |
|
|
.091 |
|
|
2320 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiacych doch jst |
|
75618 |
|
37000 |
44300 |
47534 |
107,30% |
wpływy z opłaty skarbowej |
|
|
.041 |
12000 |
12000 |
15233 |
126,94% |
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzed.alkoh. |
|
|
.048 |
25000 |
32300 |
32301 |
100,00% |
Udziały gmin w pod stanow doch państwa |
|
75621 |
|
145815 |
145815 |
134395 |
92,17% |
podatek dochodowy od osób fizycznych |
|
|
.001 |
143815 |
143815 |
133590 |
92,89% |
podatek dochodowy od osób prawnych |
|
|
.002 |
2000 |
2000 |
805 |
40,25% |
RÓŻNE ROZLICZENIA |
758 |
|
|
2571922 |
2620440 |
2620439 |
100,00% |
Część oświatowa sub. ogóln dla jst |
|
75801 |
292 |
1577602 |
1639602 |
1639602 |
100,00% |
Część podstawowa subw. dla gmin |
|
75802 |
292 |
737331 |
737331 |
737331 |
100,00% |
Część rekompensuj. subw. dla gmin |
|
75805 |
292 |
256989 |
243507 |
243507 |
100,00% |
Różne rozliczenia finansowe |
|
75814 |
|
|
|
-1 |
|
odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków |
|
|
.091 |
|
|
-1 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
801 |
|
|
24000 |
30336 |
30336 |
100,00% |
Szkoły podstawowe |
|
80101 |
|
|
1582 |
1582 |
100,00% |
dotacja na zadania zlecone |
|
|
201 |
|
1582 |
1582 |
100,00% |
Pozostała działalność |
|
80195 |
|
24000 |
28754 |
28754 |
100,00% |
dotacja na zadania własne gminy |
|
|
203 |
9000 |
11754 |
11754 |
100,00% |
dotacje otrzymane z powiatu |
|
|
232 |
|
2000 |
2000 |
100,00% |
środki na dofinans własn zad bież z inn źródeł |
|
|
270 |
15000 |
15000 |
15000 |
100,00% |
OPIEKA SPOŁECZNA |
853 |
|
|
359448 |
356812 |
355276 |
99,57% |
Składki na ubezpiecz. zdrow.pobierające św.społ |
|
85313 |
|
6000 |
6000 |
4642 |
77,37% |
dotacja na zadania zlecone |
|
|
201 |
6000 |
6000 |
4642 |
77,37% |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ubzp społ |
|
85314 |
|
257000 |
228373 |
228373 |
100,00% |
dotacja celowa na zadania zlecone |
|
|
201 |
257000 |
228373 |
228373 |
100,00% |
Dodatki mieszkaniowe |
|
85315 |
|
5448 |
22485 |
22485 |
100,00% |
dotacja celowa na zdania własne |
|
|
203 |
5448 |
22485 |
22485 |
100,00% |
Zasiłki rodzinny, pielęgnacyjny i wychowawczy |
|
85316 |
|
21000 |
17824 |
17646 |
99,00% |
dotacja celowa na zadania zlecone |
|
|
201 |
21000 |
17824 |
17646 |
99,00% |
Ośrodki pomocy społecznej |
|
85319 |
|
70000 |
70000 |
70000 |
100,00% |
dotacja celowa na zadania zlecone |
|
|
201 |
70000 |
70000 |
70000 |
100,00% |
Pozostała działalność |
|
85395 |
|
|
12130 |
12130 |
100,00% |
dotacja na zadania zlecone |
|
|
201 |
|
1530 |
1530 |
100,00% |
dotcje za zadania własne gminy |
|
|
203 |
|
10600 |
10600 |
100,00% |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
854 |
|
|
18000 |
18000 |
15040 |
83,56% |
Przedszkola bez klas O |
|
85404 |
|
18000 |
18000 |
15040 |
83,56% |
wpływy z róznych opłat |
|
|
.069 |
18000 |
18000 |
15040 |
83,56% |
GOSPODARKA KOMUNALNA |
|
|
|
|
|
|
|
I OCHRONA ŚRODOWISKA |
900 |
|
|
35000 |
35000 |
33187 |
94,82% |
Oświetlenie ulic placów i dróg |
|
90015 |
|
28000 |
28000 |
28000 |
100,00% |
dotacja celona na zadania zlecone |
|
|
201 |
28000 |
28000 |
28000 |
100,00% |
Pozostała działalność |
|
90095 |
|
7000 |
7000 |
5187 |
74,10% |
wpływy z różnych dochodów |
|
|
.097 |
7000 |
7000 |
5187 |
74,10% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM |
|
|
|
3962639 |
4276572 |
4221037 |
98,70% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
klasyfikacja |
|
Plan na |
Plan |
wykonanie |
|
Wyszczególnienie |
dz. |
rozdz. |
§ |
2003 r |
po zmian |
za 2003r |
% |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
.010 |
|
|
211653 |
326432 |
306270 |
93,82% |
Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi |
|
.01010 |
|
200953 |
319732 |
300158 |
93,88% |
podatek od nieruchomości |
|
|
4480 |
63500 |
32700 |
32693 |
99,98% |
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
137453 |
287032 |
267465 |
93,18% |
Izby rolnicze |
|
.01030 |
|
3700 |
3700 |
3257 |
88,03% |
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych |
|
|
2850 |
3700 |
3700 |
3257 |
88,03% |
Pozostała działalność |
|
.01095 |
|
7000 |
3000 |
2855 |
95,17% |
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
|
|
4100 |
3000 |
1200 |
1088 |
90,67% |
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
2000 |
|
|
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
2000 |
1800 |
1767 |
98,17% |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
600 |
|
|
67000 |
81443 |
77573 |
95,25% |
Drogi publiczne gminne |
|
60016 |
|
67000 |
81443 |
77573 |
95,25% |
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
6000 |
6000 |
4509 |
75,15% |
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
3000 |
3000 |
2728 |
90,93% |
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
58000 |
72443 |
70336 |
97,09% |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
700 |
|
|
11000 |
11000 |
6017 |
54,70% |
Różne jednostki ob.gosp.mieszkaniowej i komun |
|
70004 |
|
9000 |
9000 |
4532 |
50,36% |
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
4040 |
6240 |
2542 |
40,74% |
zakup energii |
|
|
4260 |
1500 |
500 |
421 |
84,20% |
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
2860 |
1660 |
1493 |
89,94% |
różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
600 |
600 |
76 |
12,67% |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
|
70005 |
|
2000 |
2000 |
1485 |
74,25% |
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
2000 |
2000 |
1485 |
74,25% |
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
710 |
|
|
15000 |
8500 |
0 |
0,00% |
Plany zagospod. przestrzennego |
|
71004 |
|
15000 |
8500 |
0 |
0,00% |
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
15000 |
8500 |
|
0,00% |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
750 |
|
|
855980 |
895210 |
868538 |
97,02% |
Urzędy wojewódzkie |
|
75011 |
|
47000 |
47000 |
47000 |
100,00% |
wynagrodzenia osobowe |
|
|
4010 |
32300 |
32385 |
32385 |
100,00% |
dodatkowe wynagrodzenia roczne |
|
|
4040 |
3000 |
2915 |
2915 |
100,00% |
składki na ubezp. Społeczne |
|
|
4110 |
6312 |
6312 |
6312 |
100,00% |
składki na f-sz pracy |
|
|
4120 |
865 |
865 |
865 |
100,00% |
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
2179 |
2179 |
2179 |
100,00% |
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
500 |
500 |
500 |
100,00% |
odpisy na z-wy f-sz świad. socjalnych |
|
|
4440 |
1844 |
1844 |
1844 |
100,00% |
Rady gmin |
|
75022 |
|
27000 |
23000 |
22368 |
97,25% |
różne wydatki na rzecz osób fizyczn |
|
|
3030 |
19800 |
20510 |
20510 |
100,00% |
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
1200 |
1000 |
506 |
50,60% |
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
950 |
900 |
816 |
90,67% |
podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
50 |
100 |
52 |
52,00% |
różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
5000 |
490 |
484 |
98,78% |
Urzędy gmin |
|
75023 |
|
768980 |
812210 |
787067 |
96,90% |
nagrody i wyd osob nie zal do wynagr |
|
|
3020 |
3000 |
1620 |
1616 |
99,75% |
wynagrodzenia osobowe |
|
|
4010 |
361193 |
387193 |
384513 |
99,31% |
dodatkowe wynagrodzenia roczne |
|
|
4040 |
28487 |
28487 |
28487 |
100,00% |
składki na ubezp. społ. |
|
|
4110 |
69000 |
73600 |
62483 |
84,90% |
składki na f-sz pracy |
|
|
4120 |
9500 |
10130 |
9446 |
93,25% |
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
50000 |
52080 |
45315 |
87,01% |
zakup energii |
|
|
4260 |
4000 |
4000 |
1780 |
44,50% |
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
44300 |
49264 |
49184 |
99,84% |
podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
1800 |
1800 |
827 |
45,94% |
różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
2000 |
2000 |
1468 |
73,40% |
odpisy na z-wy f-sz świad socjolnych |
|
|
4440 |
10700 |
9036 |
9036 |
100,00% |
wydatki inwestycyjne jednostek budżet |
|
|
6050 |
185000 |
193000 |
192912 |
99,95% |
Pobór podatków i opłat niepodatk należn bud |
|
75047 |
|
13000 |
13000 |
12103 |
93,10% |
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
|
|
4100 |
10000 |
10680 |
10672 |
99,93% |
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
500 |
1300 |
1225 |
94,23% |
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
2500 |
1020 |
206 |
20,20% |
URZEDY NACZ.ORG.WŁADZY i KONTROLI |
751 |
|
|
474 |
10107 |
10106 |
99,99% |
Urzędy nacz org władzy i kontroli |
|
75101 |
|
474 |
474 |
474 |
100,00% |
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
474 |
474 |
474 |
100,00% |
Wybory do Sejmu i Senatu |
|
75108 |
|
|
3689 |
3688 |
99,97% |
różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
|
|
3030 |
|
1909 |
1908 |
99,95% |
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
|
660 |
660 |
100,00% |
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
|
920 |
920 |
100,00% |
podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
|
200 |
200 |
100,00% |
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
|
75110 |
|
|
5944 |
5944 |
100,00% |
różne wydatki na rzecz osób |
|
|
3030 |
|
4073 |
4073 |
100,00% |
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
|
741 |
741 |
100,00% |
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
|
1082 |
1082 |
100,00% |
podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
|
48 |
48 |
100,00% |
BEZPIECZEŃ.PUBL.i OCHR.PRZECIWPOŻAR. |
754 |
|
|
52500 |
92500 |
88904 |
96,11% |
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Poż. |
|
75411 |
|
|
6500 |
6500 |
100,00% |
dotacja podmiotowa z budżetu dla poz.jedn.publ. |
|
|
.0257 |
|
6500 |
6500 |
100,00% |
Ochotnicze Straże Pożarne |
|
75412 |
|
52000 |
85500 |
81937 |
95,83% |
nagrody i wyd osob nie zal do wynagrodzeń |
|
|
3020 |
1000 |
320 |
319 |
99,69% |
różne wydatki na rzeczosób fizycznych |
|
|
3030 |
5000 |
5000 |
4369 |
87,38% |
wynagrodzenia osobowe |
|
|
4010 |
24039 |
24039 |
23977 |
99,74% |
dodatkowe wynagrodzenia roczne |
|
|
4040 |
1761 |
1761 |
1761 |
100,00% |
składki na ubezp społeczne |
|
|
4110 |
4300 |
4300 |
4162 |
96,79% |
składki na f-sz pracy |
|
|
4120 |
600 |
600 |
590 |
98,33% |
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
5815 |
14523 |
13533 |
93,18% |
zakup energii |
|
|
4260 |
2000 |
2000 |
1703 |
85,15% |
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
2000 |
4000 |
3111 |
77,78% |
podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
200 |
50 |
21 |
42,00% |
różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
4000 |
3680 |
3246 |
88,21% |
odpisy na z-wy f-sz świad socj |
|
|
4440 |
1285 |
1127 |
1127 |
100,00% |
inwestycje jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
|
24100 |
24018 |
99,66% |
Obrona cywilna |
|
75414 |
|
500 |
500 |
467 |
93,40% |
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
500 |
202 |
169 |
83,66% |
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
|
231 |
231 |
100,00% |
podróże służbowe krajowe |
|
|
|
|
67 |
67 |
100,00% |
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
757 |
|
|
53000 |
58900 |
57420 |
97,49% |
Obsługa kredytów i pożyczek |
|
75702 |
|
53000 |
58900 |
57420 |
97,49% |
odsetki od papierów wart kredytów i pożyczek |
|
|
8070 |
53000 |
58900 |
57420 |
97,49% |
RÓŻNE ROZLICZENIA |
758 |
|
|
10000 |
|
0 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
|
75818 |
|
10000 |
|
0 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
|
|
4810 |
10000 |
|
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
801 |
|
|
1719094 |
1809090 |
1784738 |
98,65% |
Szkoły podstawowe |
|
80101 |
|
1007163 |
1139004 |
1132978 |
99,47% |
nagrody i wyd osob nie zal do wynagrodzeń |
|
|
3020 |
43427 |
43427 |
42817 |
98,60% |
stypendia i inne formy pomocy dla uczniów |
|
|
3240 |
|
1582 |
1582 |
100,00% |
stypendia rózne |
|
|
3250 |
3900 |
3900 |
3877 |
99,41% |
wynagrodzenia osobowe |
|
|
4010 |
536000 |
592420 |
592419 |
100,00% |
dodatkowe wynagrodzenia roczne |
|
|
4040 |
43873 |
43873 |
43873 |
100,00% |
składki na ubezp społeczne |
|
|
4110 |
103500 |
112182 |
111955 |
99,80% |
składki na f-sz pracy |
|
|
4120 |
14950 |
14959 |
14959 |
100,00% |
wpłaty na f-sz rehabilitacyjny |
|
|
4140 |
6800 |
|
|
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
76033 |
89033 |
88685 |
99,61% |
zakup pomocy naukowych |
|
|
4240 |
20000 |
1700 |
1679 |
98,76% |
zakup energii |
|
|
4260 |
31700 |
19289 |
15050 |
78,02% |
zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
10000 |
1300 |
1300 |
100,00% |
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
26500 |
20100 |
20054 |
99,77% |
podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
1750 |
2050 |
1545 |
75,37% |
różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
2500 |
2500 |
2500 |
100,00% |
odpisy na z-wy f-sz świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
36230 |
36919 |
36919 |
100,00% |
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
50000 |
153770 |
153764 |
100,00% |
Oddziały klas "O" |
|
80104 |
|
100915 |
87933 |
77867 |
88,55% |
wydatki osob nie zaliczane do wynagrodzeń |
|
|
3020 |
5475 |
4375 |
3133 |
71,61% |
stypendia różne |
|
|
3250 |
430 |
430 |
325 |
75,58% |
wynagrodzenia osobowe |
|
|
4010 |
42500 |
32804 |
32804 |
100,00% |
dodatkowe wynagrodzenia roczne |
|
|
4040 |
3045 |
3045 |
3045 |
100,00% |
składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
9290 |
7304 |
6640 |
90,91% |
składki na f-sz pracy |
|
|
4120 |
1215 |
1015 |
949 |
93,50% |
wpłaty na fundusz rehabilitacji |
|
|
4140 |
560 |
560 |
|
0,00% |
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
21500 |
21500 |
20951 |
97,45% |
zakup energii |
|
|
4260 |
5700 |
5700 |
4163 |
73,04% |
zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
2500 |
2500 |
|
0,00% |
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
5200 |
5200 |
2457 |
47,25% |
podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
100 |
100 |
|
0,00% |
odpisy na z-wy f-sz świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
3400 |
3400 |
3400 |
100,00% |
Gimnazja |
|
80110 |
|
462016 |
410018 |
407981 |
99,50% |
nagrody i wydatki osob nie zal do wynagrodzeń |
|
|
3020 |
14848 |
17770 |
17770 |
100,00% |
stypendia różne |
|
|
3250 |
2400 |
2400 |
2400 |
100,00% |
wynagrodzenia osobowe |
|
|
4010 |
283000 |
244900 |
244900 |
100,00% |
dodatkowe wynagrodzenia roczne |
|
|
4040 |
15352 |
15352 |
15352 |
100,00% |
składki na ubezpieczenie społeczne |
|
|
4110 |
55880 |
51315 |
50649 |
98,70% |
składki na f-sz pracy |
|
|
4120 |
7660 |
6600 |
6595 |
99,92% |
wpłaty na fundusz rehabilitacji |
|
|
4140 |
2300 |
|
|
|
zakup materiałow i wyposażenia |
|
|
4210 |
36200 |
40200 |
38888 |
96,74% |
zakup pomocy naukowych i książek |
|
|
4240 |
7000 |
1780 |
1744 |
97,98% |
zakup energii |
|
|
4260 |
6500 |
3100 |
3084 |
99,48% |
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
7500 |
3800 |
3798 |
99,95% |
podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
700 |
912 |
912 |
100,00% |
różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
1400 |
613 |
613 |
100,00% |
odpisy na z-wy f-sz świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
21276 |
21276 |
21276 |
100,00% |
Dowożenie uczniów do szkół |
|
80113 |
|
125000 |
143381 |
137158 |
95,66% |
nagrody i wyd osob nie zaliczane do wynagr |
|
|
3020 |
1000 |
400 |
394 |
98,50% |
wynagrodzenia osobowe |
|
|
4010 |
45000 |
57181 |
54871 |
95,96% |
dodatkowe wynagrodzenia roczne |
|
|
4040 |
3361 |
3361 |
3361 |
100,00% |
składka na ubezp społeczne |
|
|
4110 |
8500 |
10200 |
9712 |
95,22% |
składka na f-sz pracy |
|
|
4120 |
1100 |
1600 |
1459 |
91,19% |
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
46799 |
54209 |
54197 |
99,98% |
zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
4000 |
3526 |
3498 |
99,21% |
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
7000 |
4500 |
3227 |
71,71% |
podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
100 |
100 |
27 |
27,00% |
różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
6500 |
6500 |
4608 |
70,89% |
odpisy na z-wy f-sz socjalnych |
|
|
4440 |
1640 |
1804 |
1804 |
100,00% |
Pozostała działalność |
|
80195 |
|
24000 |
28754 |
28754 |
100,00% |
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
14040 |
16040 |
16040 |
100,00% |
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
960 |
1272 |
1272 |
100,00% |
odpisy na zakł. f-sz socjalny |
|
|
4440 |
9000 |
11442 |
11442 |
100,00% |
OCHRONA ZDROWIA |
851 |
|
|
25000 |
32300 |
31345 |
97,04% |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
|
85154 |
|
25000 |
32300 |
31345 |
97,04% |
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
10000 |
9000 |
9000 |
100,00% |
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
15000 |
10000 |
9045 |
90,45% |
zakupy inwestycyjne |
|
|
6060 |
|
13300 |
13300 |
100,00% |
OPIEKA SPOŁECZNA |
853 |
|
|
436387 |
424632 |
422636 |
99,53% |
ubezpieczenia zdrowotne |
|
85313 |
|
6000 |
6000 |
4642 |
77,37% |
składka na ubezpieczenia zdrowotne |
|
|
4110 |
6000 |
6000 |
4642 |
77,37% |
Zasiłki i pomoc w naturze |
|
85314 |
|
267000 |
238373 |
238373 |
100,00% |
świadczenia społeczne |
|
|
3110 |
262000 |
236470 |
236470 |
100,00% |
składka na ubezp społeczne |
|
|
4110 |
5000 |
1903 |
1903 |
100,00% |
Dodatki mieszkaniowe |
|
85315 |
|
39596 |
41633 |
41224 |
99,02% |
świadczenia społeczne |
|
|
3110 |
39596 |
41633 |
41224 |
99,02% |
Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze |
|
85316 |
|
21000 |
17824 |
17646 |
99,00% |
świadczenia społeczne |
|
|
3110 |
21000 |
17824 |
17646 |
99,00% |
Ośrodki Pomocy Społecznej |
|
85319 |
|
97791 |
103672 |
103621 |
99,95% |
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. |
|
|
3020 |
500 |
251 |
251 |
100,00% |
wynagrodzenia osobowe |
|
|
4010 |
70671 |
74765 |
74765 |
100,00% |
dodatkowe wynagrodzenia roczne |
|
|
4040 |
5190 |
4925 |
4925 |
100,00% |
składki na ubezpieczenie społeczne |
|
|
4110 |
11800 |
12654 |
12654 |
100,00% |
składki na f-sz pracy |
|
|
4120 |
1600 |
1717 |
1717 |
100,00% |
zakup materiałow i wyposażenia |
|
|
4210 |
2470 |
2967 |
2932 |
98,82% |
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
2300 |
3990 |
3989 |
99,97% |
podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
600 |
269 |
254 |
94,42% |
różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
200 |
105 |
105 |
100,00% |
odpisy na z-wy f-sz świad. socjalnych |
|
|
4440 |
2460 |
2029 |
2029 |
100,00% |
Pozostała działalność |
|
85395 |
|
5000 |
17130 |
17130 |
100,00% |
świadczenia społeczne |
|
|
3110 |
5000 |
17130 |
17130 |
100,00% |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
854 |
|
|
198801 |
195522 |
186777 |
95,53% |
Świetlice szkolne |
|
85401 |
|
108423 |
94344 |
90196 |
95,60% |
wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń |
|
|
3020 |
5500 |
5500 |
5048 |
91,78% |
stypendia różne |
|
|
3250 |
390 |
390 |
383 |
98,21% |
wynagrodzenia osobowe |
|
|
4010 |
60250 |
57487 |
57487 |
100,00% |
dodatkowe wynagrodzenia roczne |
|
|
4040 |
5810 |
5121 |
5121 |
100,00% |
składki na ubezp. społ. |
|
|
4110 |
12490 |
13407 |
12343 |
92,06% |
składki na f-sz pracy |
|
|
4120 |
1715 |
1715 |
1559 |
90,90% |
wpłaty na fundusz rehabilitacji |
|
|
4140 |
970 |
|
|
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
17000 |
6426 |
4107 |
63,91% |
podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
150 |
150 |
|
0,00% |
odpisy na z-wy f-sz świad socj |
|
|
4440 |
4148 |
4148 |
4148 |
100,00% |
Przedszkola |
|
85404 |
|
90378 |
101178 |
96581 |
95,46% |
nagrody i wyd osob nie zal. do wynagrodzeń |
|
|
3020 |
1950 |
3050 |
3033 |
99,44% |
stypendia różne |
|
|
3250 |
190 |
190 |
|
0,00% |
wynagrodzenia osobowe |
|
|
4010 |
53000 |
61803 |
61803 |
100,00% |
dodatkowe wynagrodzenia roczne |
|
|
4040 |
5130 |
4831 |
4831 |
100,00% |
składki na ubezp. społ. |
|
|
4110 |
10230 |
11380 |
10467 |
91,98% |
składki na f-sz pracy |
|
|
4120 |
1470 |
1717 |
1717 |
100,00% |
wpłaty na fundusz rehabilitacji |
|
|
4140 |
720 |
|
|
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
7800 |
8020 |
8011 |
99,89% |
zakup energii |
|
|
4260 |
3500 |
3500 |
1724 |
49,26% |
zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
1300 |
1300 |
|
0,00% |
zakup pozostałych usług |
|
|
4300 |
800 |
800 |
568 |
71,00% |
podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
100 |
100 |
9 |
9,00% |
różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
700 |
700 |
631 |
90,14% |
odpisy na z-wy f-sz świad. socjalnych |
|
|
4440 |
3488 |
3787 |
3787 |
100,00% |
GOSP.KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOW |
900 |
|
|
77500 |
100186 |
96239 |
96,06% |
Oczyszczanie miast i wsi |
|
90003 |
|
9500 |
12500 |
11648 |
93,18% |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
4010 |
|
1770 |
1765 |
|
składki na ubezpieczenie społeczne |
|
|
4110 |
|
300 |
300 |
|
składki na fundusz pracy |
|
|
4120 |
|
140 |
139 |
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
6000 |
6000 |
5376 |
89,60% |
zakup energii |
|
|
4260 |
1000 |
180 |
|
0,00% |
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
2000 |
3610 |
3610 |
100,00% |
różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
500 |
500 |
458 |
91,60% |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
|
90015 |
|
68000 |
87686 |
84591 |
96,47% |
zakup energii |
|
|
4260 |
49000 |
63686 |
61790 |
97,02% |
zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
19000 |
24000 |
22801 |
95,00% |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAR. |
921 |
|
|
158000 |
158000 |
158000 |
100,00% |
Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby |
|
92109 |
|
104000 |
104000 |
104000 |
100,00% |
dotacja podmiotowa z budż dla inst. kultury |
|
|
2550 |
104000 |
104000 |
104000 |
100,00% |
Biblioteki |
|
92116 |
|
54000 |
54000 |
54000 |
100,00% |
dotacja podmiotowa z budż, dla inst kultury |
|
|
2550 |
54000 |
54000 |
54000 |
100,00% |
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
926 |
|
|
1000 |
1000 |
230 |
23,00% |
Pozostała działalność |
|
92695 |
|
1000 |
1000 |
230 |
23,00% |
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
1000 |
1000 |
230 |
23,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM |
|
|
|
3892389 |
4204822 |
4094793 |
97,38% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Informacja z wykonania budżetu gminy za 2003r.
Budżet gminy na 2003 rok został uchwalony w dniu 25 lutego 2003r. Uchwałą Nr III/17/03 Rady Gminy Jasionówka i wyniósł:
- dochody 3.962.639 zł
- wydatki 3.892.389 zł
- dochody budżetowe w kwocie 200.250 zł- przeznaczone były na spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych.
- źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 130.000 zł był przychód pochodzący z kredytu bankowego.
Po zmianach w ciągu roku budżet wynosił
- dochody 4.276.572 zł
- wydatki 4.204.822 zł
- dochody budżetowe w kwocie 201.750 zł - przeznaczone były na spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych
- źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 130.000 zł był przychód pochodzący z kredytu bankowego
REALIZACJA DOCHODÓW
Plan dochodów został wykonany w 98,7 % i uzyskano dochody w kwocie 4.221.037 zł.
Poszczególnymi działami przedstawia się następująco:
Rolnictwo i łowiectwo.
- na rozbudowę wodociągu we wsi kol. Słomianka, kol. Kamionka i Krzywa oraz na kol. Jasionóweczki i Kalinówki Królewskiej mieszkańcy wpłacili 65.200 zł na plan 45.000 zł. Część wpłat dotyczy budowy linii wodociągowej, która będzie realizowana w 2004 r.
- dotacja z funduszy celowych na budowę wodociągu we wsi Krzywa (SAPARD) wpłynęła w kwocie 151.479 zł.
- za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt uzyskano 2.400 zł na plan 4 000 zł (60 %)
Dochód występował tylko w I półroczu. W związku ze zmianą przepisów, wydawanie świadectw nie jest zadaniem gminy a służb weterynaryjnych.
Leśnictwo
- czynsz za obwody łowieckie wpłynął w kwocie 560 zł na plan 1.500 zł( 37,33 %)
Czynsz jest przekazywany przez starostwa na terenie których znajdują się obwody. Trudno jest zaplanować prawidłowy dochód, ze względu na to, że czynsze ustalane są przez poszczególne koła łowieckie i dotyczą całego rejonu łowieckiego obejmującego nawet kilka gmin.
Transport i łączność
Na modernizację dróg gminnych dojazdowych do pól z Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego wpłynęła dotacja w kwocie 20.000 zł
Gospodarka mieszkaniowa.
- za wynajem mieszkań i lokali wpłynął czynsz w kwocie 60058 zł na plan 70 000 zł (85,8 %).
Planowane dochody z tego tytułu są zawyżone
- za świadczone usługi sprzętem gminnym (usługi ciągnikiem, wynajem autokaru) wpłynęła kwota 5.081 zł na plan 9.000 zł (56,46%)
-wpływy z opłat użytkowania wieczystego wpłynęła kwota 961 zł na plan 680 zł (141%) Zaległość wynosi 1.280 zł
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów gminnych wpłynęła kwota 2.176 zł na plan 1.000 zł (217,6%)
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 91140 zł wpłynęła kwota 88.630 zł (92%)
Sprzedano budynki po byłej szkole w Słomiance i Milewskich.
Administracja publiczna.
- dotacja na zadania zlecone wpłynęła w kwocie 47.000 zł
- za drobne dochody administracyjne ( prowizja od opłaty skarbowej, składki ZUS i podatku
dochodowego) uzyskano kwotę 3.260 zł na plan 3 000 zł(108,67 %)
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
- na aktualizację stałego spisu wyborców wpłynęła dotacja na zadania zlecone w kwocie 474 zł
- na wybory do Sejmu i Senatu wpłynęła dotacja na zadania zlecone w kwocie 3.689 zł
- na przeprowadzenie referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wpłynęła dotacja w kwocie 5.944 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
- wpłynęła kwota 10.400, w tym 5.400 zł - dotacja celowa na zakup sprzętu przeciwpożarowego w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz 5.000 zł na dofinansowanie budowy garażu OSP
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.
- podatek w formie karty podatkowej przekazywany przez Urząd Skarbowy wpłynął w kwocie 6.044 zł na plan 6.000 zł (100,73 %)
- podatek od nieruchomości od jednostek gospodarki uspołecznionej wpłynął w kwocie 192.517 zł na plan 258.500 zł (84,55 %) Zaległość za lata ubiegłe wynosi 102.877 zł. Urząd Skarbowy nie może ściągnąć należności ze względu na brak dochodów w firmie.
- podatek rolny od jednostek gospodarki uspołecznionej wpłynął w kwocie 869 zł na plan 800 zł (108%).
- podatek leśny od jednostek gospodarki uspołecznionej wpłynął w kwocie 1.382 zł na plan 2.700zł (51,19%).
- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako utracony dochód z podatku od nieruchomości za Zakład Inwalidzki „Naprzód” wpłynęła kwota 23.563 zł
- podatek od nieruchomości od rolników indywidualnych wpłynął w kwocie 87062 zł na plan 86.000 zł (101,23%). Zaległości wynoszą 11.716 zł.
- podatek rolny od rolników indywidualnych wpłynął w kwocie 165.693 zł na plan 177.300 zł ( 93,45 %) Zaległości za lata ubiegłe i rok bieżący wynoszą 7.248 zł
- podatek leśny 12.976 zł na plan 11.000 zł (117,96 %)- zaległość wynosi 688 zł
- podatek od środków transportowych -za samochody ciężarowe i duże ciągniki wpłynęła kwota w wysokości 11.079 zł na plan 11.000 zł (100,72%). Zaległość na koniec czerwca wynosi 3.000 zł
- podatek od spadków i darowizn na plan 100 zł- nie wpłynęła żadna kwota
- podatek od posiadania psów na plan 200 zł wpłynęło 25 zł ( 12%)
- opłata targowa - 200 zł (100% planu)
- podatek od czynności cywilno-prawnych wpłynął w kwocie 13.789 zł - na plan 15.000 zł (91,93%) dochód przekazywany przez Urząd Skarbowy.
- odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 2.320 zł - dochód nieplanowany
- wpływy z opłaty skarbowej wpłynęły w kwocie 15.233 zł na plan 12. 000 zł (126,94%)
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota 32.301 zł, w tym 11.000 zł jako niewykonane wydatki z 2002r
- podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w kwocie 133.590 zł na plan 143.815 zł (92,89%)
- podatek dochodowy od osób prawnych wpłynął w kwocie 805 zł na plan 2.000 zł (40,25%)
Dochód jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe.
Różne rozliczenia.
- subwencja oświatowa wpłynęła w kwocie 1.639.602 zł (100%)
- subwencja podstawowa dla gmin w kwocie 737.331 zł (100 %)
- subwencja rekompensująca w kwocie 243.507 zł (100%).
Jest to subwencja rekompensująca dochody utracone z podatków od środków transportowych oraz z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym
Oświata i wychowanie.
- dotacja na zadania zlecone gminie na zakup podręczników dla pierwszoklasistów wpłynęła w kwocie 1.582 zł
- dotacja na fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów wpłynęła w kwocie 11.422 zł oraz 312 zł na opłacenie komisji kwalifikacyjnych w związku z awansem nauczycieli
- szkoła otrzymała z powiatu dotację w kwocie 2.000 zł na przeprowadzenie konkursu przyrodniczego
- dotacja celowa z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 15.000 zł na przeszkolenia rolników i zakup komputerów.
Opieka społeczna.
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających ze świadczeń z opieki społecznej wpłynęła w kwocie 4.642 zł na plan 6.000 zł (77,37 % planu)
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze wpłynęła w kwocie 228.373 zł (100 %)
- dotacja na dodatki mieszkaniowe - 22.485 zł .Niedobór na 2003 r wyniósł 2043 zł
- na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i opiekuńcze wpłynęło 17.646 zł na plan 17.824 zł (99 %)
- dotacja na utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła w kwocie 70.000 zł (100 %)
- dotacja na zadania zlecone gminie w kwocie 1.530 zł ( 100 % planu) na wyprawki szkolne klas pierwszych obejmujące plecak, kostium gimnastyczny, przybory szkolne.
- na dożywianie dzieci wpłynęło 10,600 zł - 100% planu
Edukacyjna opieka wychowawcza.
- wpływy z różnych opłat na plan 18.000zł wpłynęło 15.040 zł (83,56 %). Są to wpłaty rodziców na koszty przygotowania wyżywienia.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
- dotacja na oświetlenie placów i ulic nie będących w Zarządzie Gminy wpłynęła w kwocie 28.000 zł
Dotacja nie pokryła poniesionych wydatków za I kwartał 2003r. Dotacja na cały rok powinna być wyższa o 54.431 zł
- wpływy z różnych dochodów na plan 7 000 zł wpłynęła kwota 5.187 zł (74,1%); są to wpłaty za przyłączenia wodno-kanalizacyjne.
REALIZACJA WYDATKÓW
Wydatki zostały wykonane w 97,38 % i wyniosły 4.094.793 zł. W poszczególnych działach przedstawiały się następująco:
Rolnictwo i łowiectwo.
Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 306.270 zł na plan 326.432 zł (93,82 %)
- podatek od nieruchomości za mienie gminy - wodociągi i oczyszczalnię został opłacony w kwocie 32.693 zł na plan 32.700 zł (99,98 % )
- na rozbudowę wodociągów wiejskich wydatkowano kwotę 267.465 zł; w tym:
1/ za roboty wykonane w 2002r przy budowie wodociągu we w wsi kolonia Kamionka z ujęcia wody w Romejkach wydatkowano kwotę 42.685 zł
2/ na wodociąg kol. Kamionka wieś Krzywa przy współudziale SAPARD wydatkowano 205.143 zł.
3/ na noworozpoczynany wodociąg we wsi kolonia: Słomianka , Kamionka i Jasionóweczka wydatkowano kwotę 16.682 zł; oraz na ekspertyzę stanu technicznego hydroforni „Jasionówka”- 903 zł
Łącznie w 2003 r oddano do użytku 8674 m linii głównej wodociągu oraz 1811 m przyłączy do 30 odbiorców:
- wpłaty na rzecz izb rolniczych na plan 3.700 zł wykonano 3257 zł .( 88%)Jest to 2% zebranego podatku rolnego z naszej gminy.
- na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt na plan 1200 zł wydatkowano sumę 1.088 zł (90,67%) oraz 1.767 zł- składka na utrzymanie zakładu utylizacyjnego padłych zwierząt na plan 1800 zł ( 98,17%)
Transport i łączność.
Łączne wydatki wyniosły 77.573 zł na plan 81.443 zł (95,25%).
- zakup paliwa do odśnieżania, części i paliwa do ciągnika wydatkowano 4.509 zł na plan 6.000 zł (75,15 %)
- przeglądy pojazdów, profilowanie drogi - 2. 728 zł na 3.000 zł (90,93%)
- na modernizację dróg gminnych w 2003r wydatkowano 70.336 zł na plan 72.443 zł (97,09%). Są to:
- prace geodezyjno-projektowe na modernizację części drogi Krasne Folwarczne - Łękobudy oraz Kamionka-Słomianka przy współudziale SAPARD - 27.296zł ; remont mostu na rzece Brzozówka w okolicach Brzozówki Folwarcznej - 6.961 zł oraz modernizacja nawierzchni dróg gminnych dojazdowych do pól w Kamionce o dł. 740 m oraz Słomiance o dł.720 m - łącznie 36.079 zł przy współudziale środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przekazanych przez Podlaski Urząd Marszałkowskiego w kwocie 20.000 zł
Gospodarka mieszkaniowa.
- na utrzymanie gminnych mieszkań i lokali wydatkowano 4.532 zł na plan 9.000 zł (50,36 %). (stała opłata za energię elektryczną ,wymiana kilku okien w mieszkaniach w szkole)
-na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1.485 zł na plan 2.000 zł ( 74,25%) są to wyrysy działek , ogłoszenia w prasie i inne koszty związane ze sprzedażą mienia gminnego.
Działalność usługowa.
- na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego na plan 8.500 zł w 2003 r nie poniesiono żadnych kosztów. Realizację zadania przesunięto na rok przyszły.
Administracja publiczna
Łącznie wydatkowano 868.538 zł na plan 895.210 zł (97,02 %) z tego na :
- Urząd Wojewódzki- zadania zlecone gminie wydatkowano 47.000 zł .Wydatki były realizowane z dotacji Wojewody na częściowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi, oraz zakup materiałów biurowych.
- na Radę gminy - 22.368 zł na plan 23.000 zł (97,25 %) - są to ryczałty i diety za udziały w sesjach Rady i posiedzeniach Komisji , zakup materiałów biurowych, opłata składki za przynależność do Związku Gmin Wiejskich.
- na urzędy gmin wydatkowano kwotę 787.067 zł na plan 802.210 zł (96,9%).
Wydatki stanowią: wynagrodzenia z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 413.000 zł, składka ZUS i FP- 71.929 zł, zakup opału, paliwa do Poloneza, prenumerata prasy i dzienników urzędowych i materiałów biurowych -45.315 zł, zakup energii - 1.780 zł; naprawy sprzętu biurowego i konserwacje programów komputerowych, opłaty pocztowe, abonamenty i rozmowy telefoniczne, udziały w szkoleniach, opłata dla banku za prowadzenie naszych rachunków - 49.184 zł, delegacja służbowe - 827 zł; ubezpieczenia budynku i sprzętu komputerowego - 1.468 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 9.036 zł, oraz
wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy- 182.447 zł i zakup dwóch zestawów komputerowych w kwocie 10.465 zł . Dokonano wymiany okien w całym budynku urzędu oraz ocieplono ściany zewnętrzne.
- na pobór podatków wydano 12.103 zł na plan 13.000 zł (99,9 %). Wydatki to: prowizja za łączne zobowiązanie pieniężne sołtysów, materiały biurowe dotyczące poboru podatków, koszty egzekucyjne za ściągane zobowiązania pieniężne przez Urząd Skarbowy.
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- na aktualizację stałego spisu wyborców - zadania zlecone gminie- wydatkowano 474 zł
- na koszty przeprowadzenia wyborów do sejmu i Senatu wydatkowano 3.688 zł
- na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - zadania zlecone gminie wydatkowano kwotę 5.944 zł
Powyższe wydatki finansowane były w całości z dotacji celowych na zadania zlecone gminie.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
- na dofinansowanie do zakupu nowego wielofunkcyjnego samochodu bojowego dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Mońkach przekazano dotację podmiotową w kwocie 6.500 zł.
-na OSP łącznie wydatkowano 81.937 zł na plan 85.500 zł (95,83 %); są to wydatki związane z na utrzymaniem 4 samochodów strażackich oraz 1,5 etatu kierowcy (wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi), zakup paliwa, części, przeglądy, naprawy samochodów strażackich, ubezpieczenia samochodów i strażaków oraz budowę garaży przy OSP w Jasionówce - 24.018 zł
- na obronę cywilną wydano 467 zł na plan 500 zł ( 93,4%)-zakup prasy fachowej, szkolenia z zakresu obrony cywilnej i delegacje służbowe
Obsługa długu publicznego.
Na odsetki od kredytów i pożyczek długo i krótkoterminowych wydatkowano 57.420 zł na plan 58.900 zł (97,49 %)
Różne rozliczenia.
Rezerwy ogólna zaplanowana na początku roku w kwocie 10.000 zł - została rozdysponowana w ciągu roku na brakujące wydatki - dodatki mieszkaniowe i oświetlenie ulic.
Oświata i wychowanie.
Na całą oświatę wydatkowano 1.784.738 zł na plan 1.809.090 zł (98,65 %)w tym:
- na szkołę podstawową wydano 1.132.978 zł na plan 1.139.004 zł (99,47 %).
z tego: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 42.817 zł, na zakup pomocy do klasy zerowej- 1.582 zł; stypendia dla uczniów - 3.428 zł ; na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi ,dodatkowe wynagrodzenie roczne nagród 636.292 zł, pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS, fundusz pracy) 126.914 zł , na zakup opału, materiałów i wyposażenie, prenumerata prasy i inne - 88.685 zł, pomocy naukowych - 1.679 zł, opłatę energii - 15.050 zł, remonty naprawy - 1.300 zł , opłaty za telefony, opłaty pocztowe, abonament RTV, konserwacje komputerów i programów komputerowych inne usługi - 20.054 zł; delegacje służbowe - 1.545 zł, ubezpieczenia budynków i komputerów 2.500 zł, na fundusz świadczeń
socjalnych - 36.919 zł.
Na budowę ogrodzenia szkoły z budżetu roku bieżącego wydatkowano kwotę 112.244 zł , opłacono projekt pod drenaż wokół budynku szkolnego - 1.220 zł i 40.300 zł -wydatki niewygasające, które będą zrealizowane w 2004 r ( drenaż wokół szkoły)
Z budżetu roku ubiegłego jako wydatki niewygasające w roku bieżącym została opłacona faktura w kwocie 50.000 zł.
- na oddziały klasy "O" wydatkowano sumę 77.867 zł na plan 87.933 zł (88,5 %). Wydatki osobowe oraz wynagrodzenia osobowe - 38,982 zł, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy 7.589 zł .zakup opału i innych materiałów - 20.951 zł, za energię 4.163 zł, usługi ,naprawy, remonty - 2.457 zł, na fundusz świadczeń socjalnych - 3.400 zł.
- na Gimnazjum wydano 407.981 zł na plan 410.018 zł (99,5%), z tego na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 278.022 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy -57.244 zł, materiały biurowe, opał i inne 38.888 zł, pomoce naukowe i książki - 1.744 zł, energii- 3.084 zł, usługi pozostałe - 3.798 zł, delegacje służbowe - 912 zł, ubezpieczenia budynków- 613 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 21.276zł.
- dowożenie uczniów do szkół - wydano 137.158 zł na plan 143.381 zł (95,66%).
Jest to wynagrodzenie 2 kierowców i opiekunów wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym- 58.626 zł, zakup paliwa, części do autokarów 54.197 zł, naprawy autokaru 3.498 zł, przeglądy -3.227 zł, delegacje służbowe-27 zł, ubezpieczenie autokaru 4.608 zł
- na szkolenie rolników i zakup komputerów wydatkowano 16040 zł przy dofinansowaniu z ARiMR - 15.000 zł
- na fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli rencistów i emerytów wydatkowano kwotę 11442 - dotacja z Kuratorium
Ochrona zdrowia.
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 32.300 wydatkowano 31.345 zł.(97,04%)Są to opłaty za prelekcje w szkole i gimnazjum o tematyce przeciwalkoholowej oraz wydatki związane z przeprowadzeniem "Akcji Zima" i dofinansowaniem wycieczek dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, oraz zakup kotła na dożywianie dzieci ,bramki na boisko szkolne i inny sprzęt służący dzieciom.
Opieka społeczna.
Łącznie wydatkowano 422.636 zł na plan 424.632 zł (99,53%) z tego :
- na ubezpieczenia zdrowotne - 4.642 zł (77,37 %)
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenia społeczne - 238.373 zł (100%) Z tego: z budżetu - gminy - 10.000 zł, z budżetu Wojewody - 228.373 zł.
- na dodatki mieszkaniowe - 41.224 zł na plan 41.633 zł (99 %).z tego 22.485 zł z dotacji a 18.739 zł z budżetu gminy.
- na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 17.824 zł - zadanie zlecone.
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 103.621 zł na plan 103.672 zł.( 99,95%) Z tego 33.621 zł - budżet gminy, 70.000 zł- budżet Wojewody. Wydatki stanowią: wynagrodzenia trzech osób wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie i fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, czasopism , znaczków pocztowych, delegacje służbowe, szkolenia, ubezpieczenia sprzętu komputerowego
- na pozostałą działalność wydatkowano sumę 17.130 zł w tym: - 1.530 zł na wyprawki dla pierwszoklasistów i na dożywianie dzieci - 15.600 zł: w tym z budżetu gminy -5.000 zł i z budżetu
Wojewody - 10.600 zł.
Edukacyjna opieka wychowawcza.
Ogółem wydatkowano 186.777 zł na plan 195.522 zł ( 95,53%)
- na świetlice szkolne została wydatkowana kwota 90.196 zł na plan 94.344 zł (95,6 %) na
wynagrodzenia nauczycieli i obsługi kuchennej wraz z pochodnymi; zakup opału do kuchni i środków czystości.
- na utrzymanie przedszkola została wydatkowana kwota 96.581 zł na plan 101.178 zł (95,46 %) Są to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi i dodatkowym rocznym wynagrodzeniem oraz funduszem świadczeń socjalnych, zakup opału i innych materiałów, energii elektrycznej; inne bieżące wydatki , naprawy, opłaty za wywóz nieczystości konserwacja windy do przewozu obiadów.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
Ogółem wydatkowano kwotę 96.239 zł na plan 100.186 zł ( 96 %). Z tego:
- na utrzymanie ulic, placów, chodników na plan 12 500 zł wydatkowano sumę 11.648 zł (93,2%)
- na oświetlenie ulic na drogach gminnych i krajowych wydatkowano łącznie 84.591 zł na plan 87.686 zł (96,47%); z budżetu Wojewody 28.000 zł, z budżetu gminy - 56.591 zł.
Wojewoda zalega ze zwrotem dotacji na zadania zlecone w kwocie 49.228 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
- dotacja podmiotowa dla domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów- 158.000 zł (100 % ).Jest to dotacja na utrzymanie: Gminnego Ośrodka Kultury w Jasionówce, gdzie są zatrudniona 1 osoba na całym etacie, 1 osoba na 1/2 etatu i 1 osoba na 2/3 etatu oraz dyrygent orkiestry- na umowę zlecenie oraz jedna osoba zatrudniona w Wiejskim Domu Kultury w Kalinówce Królewskiej - koszty 81.410 zł , na zakup oleju opałowego i innych materiałów - 18.150 zł; zakup energii 1.922 zł, zakup usług (woda telefony ,naprawy), 4.081 zł podróże służbowe - 244 zł ubezpieczenia budynków - 292 zł .Łączne wydatki ośrodków kultury - 106.103 zł
- dotacja podmiotowa dla biblioteki - 51.571 zł. W Bibliotece w Jasionówce zatrudnione są dwie osoby łącznie na 1,5 etatu.- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 39.977,zakup materiałów i wyposażenia - 5.696 zł , zakupiono książki na kwotę 2.999 zł, zakup energii - 1.223 zł zakup usług - 322 zł ,delegacje służbowe - 337 zł oraz odpis na fundusz św. Socjalnych - 1.015 zł
Kultura fizyczna i sport.
W I półroczu zostało opłacone zgłoszenie uczestnictwa w turnieju tenisa stołowego na kwotę 230 zł na plan 1.000 zł ( 23%)
Środki specjalne
- dożywianie - uzyskano dochody w kwocie 39.625 zł na plan 35.000 zł.(113 % ) Są to wpłaty rodziców na dożywianie uczniów, dofinansowanie z opieki społecznej.
- odszkodowanie z instytucji ubezpieczeniowej za skradzione komputery - 25.881 zł
- za wynajem pomieszczeń szkolnych uzyskano - 300 zł
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - uzyskano dochody - 5.014 zł
Łączne dochody razem stanem środków pieniężnych z roku ubiegłego wynoszą 5.654 zł.
W roku 2003 wydatkowano 283 zł z przeznaczeniem na zakup krzewów ozdobnych do obsadzenia na klombach przy Urzędzie Gminy oraz 126 zł za dojazdy dzieci na sprzątanie lasu.
dział |
rozdz. |
§ |
Nazwa. działu, rozdziału |
Dochody 2003 r |
|
Wydatki 2003 r |
|
|
|
|
Plan |
Wykon. |
Plan |
Wykon. |
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
47000 |
47000 |
47000 |
47000 |
|
75011 |
|
Urzędy Wojewódzkie |
47000 |
47000 |
47000 |
47000 |
|
|
201 |
dotacja celowa na zadania zlecone |
47000 |
47000 |
|
|
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe |
|
|
32385 |
32385 |
|
|
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
2915 |
2915 |
|
|
4110 |
składki na ubez.społeczne |
|
|
6312 |
6312 |
|
|
4120 |
składki na fundusz pracy |
|
|
865 |
865 |
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
2179 |
2179 |
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
|
|
500 |
500 |
|
|
4440 |
odpisy na z-wy fund.socjalny |
|
|
1844 |
1844 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW |
|
|
|
|
751 |
|
|
WŁADZY PAŃSTWOWEI I KONTROLI |
10107 |
10106 |
10107 |
10106 |
|
75101 |
|
Urzedy nacz.organów władzi i kontr |
474 |
474 |
474 |
474 |
|
|
201 |
dotacja na zadania zlecone |
474 |
474 |
|
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
|
|
474 |
474 |
|
75108 |
|
Wybory do Sejmu i Senatu |
3689 |
3688 |
3689 |
3688 |
|
|
201 |
dotacja na zadania zlacone |
3689 |
3688 |
|
|
|
|
3030 |
różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
|
|
1909 |
1908 |
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
660 |
660 |
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
|
|
920 |
920 |
|
|
4410 |
podeóże służbowe krajowe |
|
|
200 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75110 |
|
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
5944 |
5944 |
5944 |
5944 |
|
|
201 |
dotacja na zadania zlecone |
5944 |
5944 |
|
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fiz |
|
|
4073 |
4073 |
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
741 |
741 |
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
|
|
1082 |
1082 |
|
|
4410 |
podróże służbowe krajowe |
|
|
48 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
1582 |
1582 |
1582 |
1582 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
1582 |
1582 |
1582 |
1582 |
|
|
201 |
dotacja na zadania zlecone |
1582 |
1582 |
|
|
|
|
3240 |
stypendia i inne formy pomoc dla uczn |
|
|
1582 |
1582 |
|
|
|
|
|
|
|
|
853 |
|
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
323727 |
322191 |
323727 |
322191 |
|
85313 |
|
Składki na ubezpieczenie społeczne |
6000 |
4642 |
6000 |
4642 |
|
|
201 |
dotacja na zadania zlecone |
6000 |
4642 |
|
|
|
|
4110 |
składki na ubezpieczenie zdrowotne |
|
|
6000 |
4642 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85314 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze |
228373 |
228373 |
228373 |
228373 |
|
|
201 |
dotacja na zadania zlecone |
228373 |
228373 |
|
|
|
|
3110 |
świadczenia społeczne |
|
|
226470 |
226470 |
|
|
4110 |
składki na ubezpieczenia społ |
|
|
1903 |
1903 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85316 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęg. i wych. |
17824 |
17646 |
17824 |
17646 |
|
|
201 |
dotacja na zadania zlecone |
17824 |
17646 |
|
|
|
|
3110 |
świadczenia społeczne |
|
|
17824 |
17646 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85319 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
70000 |
70000 |
70000 |
70000 |
|
|
201 |
dotacja na zadania zlecone |
70000 |
70000 |
|
|
|
|
4010 |
wynagrodzenie osobowe |
|
|
50000 |
50000 |
|
|
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
3590 |
3590 |
|
|
4110 |
składki na ubezpieczenia społ |
|
|
8800 |
8800 |
|
|
4120 |
składki na fundusz pracy |
|
|
1200 |
1200 |
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
2138 |
2138 |
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
|
|
2582 |
2582 |
|
|
4410 |
podróże służbowe krajowe |
|
|
232 |
232 |
|
|
4430 |
rózne opłaty i składki |
|
|
105 |
105 |
|
|
4440 |
odpis na z-wy fundusz socjalny |
|
|
1353 |
1353 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
1530 |
1530 |
1530 |
1530 |
|
|
201 |
dotacja na zadania zlecone |
1530 |
1530 |
|
|
|
|
3110 |
świadczenia społeczne |
|
|
1530 |
1530 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I |
|
|
|
|
900 |
|
|
OCHRONA ŚRODOWISKA |
28000 |
28000 |
28000 |
23512 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic placów dróg |
28000 |
28000 |
28000 |
23512 |
|
|
201 |
dotacja na zadania zlecone |
28000 |
28000 |
|
|
|
|
4260 |
zakup energii |
|
|
21826 |
17338 |
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
|
|
6174 |
6174 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM |
410416 |
408879 |
410416 |
404391 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2004-03-26 2:27
Metryka strony
