Uchwała Nr XXV/111/05
UCHWAŁA NR XXV/111/05
RADY GMINY JASIONÓWKA
28 grudnia 2005 r.
w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 105, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 48 ust. 1, art. 52, art. 116, art. 122, art. 124 i 128 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 z 2005 r. Nr 14, poz.114, Nr 64, poz. 565) uchwala sie, co następuje:
Ustala się:
dochody budżetu gminy w wysokości - 5 189 886 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;
wydatki budżetu gminy w wysokości - 5 348 845 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2;
dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2;
dochody budżetowe w kwocie 25 7841 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych;
źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 16800 zł - na odprawkę emerytalną dla pracownika GOPS są wolne środki z 2005 r.;
źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 400 000 zł na zadania inwestycyjne jest przychód pochodzący z kredytów i pożyczek bankowych.
Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 3.
Ustala się rezerwę ogólną w kwocie - 10 000 zł.oraz celową w kwocie 24 894 zł z przeznaczeniem na odprawki emerytalne.
1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 r.oraz środków na ich realizację - zgodnie z załącznikiem Nr 4.
Upoważnia się wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów, ujętych w załączniku Nr.4 do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 2 500 000 zł.
Ustala się:
Plan przychodów dochodów własnych w kwocie - 77 050 zł oraz wydatków w kwocie -77 050 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5;
Dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 189620 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6.
Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie - 2 500 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie - 3 000 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 7.
Dochody w kwocie - 20 000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Prognoza kwoty długu budżetu gminy stanowi załącznik nr 8.
Upoważnia się Wójta Gminy do:
dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków podległym jednostkom organizacyjnym gminy.
1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie - 1 500 000 zł.
Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie - 100 000 zł.
Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 100 000 zł.
Upoważnia się Wójta Gminy do:
lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy;
zaciągnięcia zobowiązań oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 i załączniku Nr 3;
samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500 000 zł.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Cyprian Bartnik
Nr 1
do Uchwały Nr XXV/111/05
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 28 grudnia 2005 r.
Nr 2
do Uchwały Nr XXV/111/05
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 28 grudnia 2005 r.
Nr 3
do Uchwały XXV/111/05
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 28 grudnia 2005 r.
Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.
Nazwa działu, rozdziału, |
klasyfikacja |
|
Plan |
w tym |
|
|
|
|
|
na |
|
paragrafu |
dz. |
rozdz. |
§ |
2006 r |
zlecone |
ROLNICTWO i ŁOWIECTWO |
010 |
|
|
20000 |
|
Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi |
|
01010 |
|
20000 |
|
wpływy z różnych dochodów |
|
|
0970 |
20000 |
|
LEŚNICTWO |
020 |
|
|
1500 |
|
Gospodarka leśna |
|
02001 |
|
1500 |
|
wpływy z różnych opłat |
|
|
0690 |
1500 |
|
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ |
600 |
|
|
30000 |
|
Drogi publiczne gminne |
|
60016 |
|
30000 |
|
środki otrzymywane od jednostek sekt .fin publ. |
|
|
2460 |
30000 |
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
700 |
|
|
91779 |
|
Różne jednostki obsługi gosp.mieszkaniowej |
|
70004 |
|
59000 |
|
dochody z najmu i dzierżawy skłdn. majątkowych |
|
|
0750 |
52000 |
|
wpływy z usług |
|
|
0830 |
7000 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
|
70005 |
|
32779 |
|
wpływy z opłat za zarząd i użytkow. wieczyste |
|
|
0470 |
779 |
|
dochody z najmu i dzierżawy składn majątkowych |
|
|
0750 |
2000 |
|
wpływy ze sprzedaży wyrobów i składn majątk |
|
|
0840 |
30000 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
750 |
|
|
53000 |
51000 |
Urzędy wojewódzkie |
|
75011 |
|
51000 |
51000 |
dotacja celowa na zadania zlecone |
|
|
2010 |
51000 |
51000 |
Urzędy gmin |
|
75023 |
|
2000 |
|
wpływy z różnych opłat |
|
|
0690 |
2000 |
|
URZĘDY NACZ.ORG. WŁADZY I KONTROLI |
751 |
|
|
526 |
526 |
Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli |
|
75101 |
|
526 |
526 |
dotacja celowa na zadania zlecone |
|
|
2010 |
526 |
526 |
DOCH.OD OSÓB PRAW.I FIZ. I INNYCH |
|
|
|
|
|
ORAZ WYD. ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
756 |
|
|
1084844 |
|
Wpływy z podatku dochod od osób fizycznych |
|
75601 |
|
7000 |
|
podatek od dział gosp w formie karty podatkowej |
|
|
0350 |
7000 |
|
Wpływy z podatku rolnego leśnego.,opł.lokalne |
|
|
|
|
|
od osób prawnych i innych jednostek organizac. |
|
75615 |
|
327800 |
|
podatek od nieruchomości |
|
|
0310 |
325000 |
|
podatek rolny |
|
|
0320 |
1000 |
|
podatek leśny |
|
|
0330 |
1800 |
|
Wpływy z podatku rolnego,leśnego,od spadków i |
|
|
|
|
|
darowizn i inn.od osób fizycznych |
|
75616 |
|
381700 |
|
podatek od nieruchomości |
|
|
0310 |
110000 |
|
podatek rolny |
|
|
0320 |
160000 |
|
podatek leśny |
|
|
0330 |
16000 |
|
podatek od środków trasportowych |
|
|
0340 |
7000 |
|
podatek od spadków i darowizn |
|
|
0360 |
4000 |
|
podatek od posiadania psów |
|
|
0370 |
200 |
|
wpływy z opłaty targowej |
|
|
0430 |
500 |
|
podatek od czynności cywprawnych |
|
|
0500 |
26000 |
|
dotacja otrzymana z funduszy celowych |
|
|
2440 |
58000 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiacych doch jst |
|
75618 |
|
40000 |
|
wpływy z opłaty skarbowej |
|
|
0410 |
20000 |
|
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzed.alkoh. |
|
|
0480 |
20000 |
|
Udziały gmin w pod stanow doch państwa |
|
75621 |
|
328344 |
|
podatek dochodowy od osób fizycznych |
|
|
0010 |
308344 |
|
podatek dochodowy od osób prawnych |
|
|
0020 |
20000 |
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
758 |
|
|
3108637 |
|
Część oświatowa sub. ogóln dla jst |
|
75801 |
2920 |
1614641 |
|
Część wyrównawcza. subw.ogólnej dla gmin |
|
75807 |
2920 |
1383967 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
|
75814 |
0920 |
2500 |
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
|
75831 |
2920 |
107529 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
801 |
|
|
8500 |
|
Przedszkola |
|
80104 |
|
8500 |
|
wpływy z różnych opłat |
|
|
0690 |
8500 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
852 |
|
|
784000 |
622000 |
Swiadczenia rodzinne oraz składki na ub.emer |
|
85212 |
|
582000 |
582000 |
dotacja na zadania zlecone |
|
|
2010 |
582000 |
582000 |
Składki na ubezpiecz. zdrow.pobierające św.społ |
|
85213 |
|
4000 |
4000 |
dotacja na zadania zlecone |
|
|
2010 |
4000 |
4000 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ubzp społ |
|
85214 |
|
119000 |
36000 |
dotacja celowa na zadania zlecone |
|
|
2010 |
36000 |
36000 |
dotacja celowa na zadania własne |
|
|
2030 |
83000 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
|
85219 |
|
71000 |
|
dotacja na zadania własne |
|
|
2030 |
71000 |
|
Pozostała działalność |
|
85295 |
|
8000 |
|
dotacja na zadania własne |
|
|
2030 |
8000 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA |
|
|
|
|
|
I OCHRONA ŚRODOWISKA |
900 |
|
|
7100 |
|
Wpływy i wydatki związane z opłatą produktową |
|
90020 |
|
100 |
|
wpływy z opłaty produktowej |
|
|
0400 |
100 |
|
Pozostała działalność |
|
90095 |
|
7000 |
|
wpływy z różnych opłat |
|
|
0690 |
5000 |
|
wpływy z różnych dochodów |
|
|
0970 |
2000 |
|
OGÓŁEM |
|
|
|
5189886 |
673526 |
|
|
|
|
|
|
Dochody budżetu państwa zwiazane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - 7 000 zł
w tym: dz. 750, rozdz. 75011 § 0690 - 7 000 zł (są to opłaty za wydawanie dowodów osobistych).
Plan wydatków budżetowych na 2006 r.
Nazwa działu ,rozdziału |
klasyfikacja |
|
Plan na |
|
|
paragrafu |
|
|
|
|
w tym |
|
dz. |
rozdz. |
§ |
2006 r |
zlecone |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
.010 |
|
|
717500 |
|
Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi |
|
.01010 |
|
714000 |
|
podatek od nieruchomości |
|
|
4480 |
90000 |
|
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
624000 |
|
Izby rolnicze |
|
.01030 |
|
3500 |
|
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych |
|
|
2850 |
3500 |
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
600 |
|
|
131000 |
|
Drogi publiczne wojewódzkie |
|
60013 |
2330 |
40000 |
|
Drogi publiczne gminne |
|
60016 |
|
91000 |
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
8000 |
|
usługi remontowe |
|
|
4270 |
60000 |
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
7000 |
|
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
16000 |
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
700 |
|
|
15005 |
|
Różne jednostki ob.gosp.mieszkaniowej i komun |
|
70004 |
|
13100 |
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
4000 |
|
zakup energii |
|
|
4260 |
2000 |
|
usługi remontowe |
|
|
4270 |
5000 |
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
1500 |
|
różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
600 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
|
70005 |
|
1905 |
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
1500 |
|
opłaty na rzecz budżetu państwa |
|
|
4510 |
405 |
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
710 |
|
|
100000 |
|
Plany zagospod. przestrzennego |
|
71004 |
|
100000 |
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
100000 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
750 |
|
|
757220 |
51000 |
Urzędy wojewódzkie |
|
75011 |
|
51000 |
51000 |
wynagrodzenia osobowe |
|
|
4010 |
34000 |
34000 |
dodatkowe wynagrodzenia roczne |
|
|
4040 |
3000 |
3000 |
składki na ubezp. Społeczne |
|
|
4110 |
6500 |
6500 |
składki na f-sz pracy |
|
|
4120 |
880 |
880 |
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
3220 |
3220 |
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
1500 |
1500 |
odpisy na z-wy f-sz świad. socjalnych |
|
|
4440 |
1900 |
1900 |
Rady gmin |
|
75022 |
|
25900 |
|
różne wydatki na rzecz osób fizyczn |
|
|
3030 |
23000 |
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
1100 |
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
1100 |
|
różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
700 |
|
Urzędy gmin |
|
75023 |
|
673320 |
|
nagrody i wyd osob nie zal do wynagr |
|
|
3020 |
1500 |
|
wynagrodzenia osobowe |
|
|
4010 |
431000 |
|
dodatkowe wynagrodzenia roczne |
|
|
4040 |
26000 |
|
składki na ubezp. społ. |
|
|
4110 |
72000 |
|
składki na f-sz pracy |
|
|
4120 |
10100 |
|
wynagrodzenie bezosobowe |
|
|
4170 |
14600 |
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
45000 |
|
zakup energii |
|
|
4260 |
3000 |
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
42000 |
|
podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
500 |
|
różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
1000 |
|
odpisy na z-wy f-sz świad socjolnych |
|
|
4440 |
11000 |
|
wydatki na zak.inw. z udziałem środków unijnych |
|
|
6062 |
15620 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
|
75075 |
|
7000 |
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
7000 |
|
URZEDY NACZ.ORG.WŁADZY i KONTROLI |
751 |
|
|
526 |
526 |
Urzędy nacz org władzy i kontroli |
|
75101 |
|
526 |
526 |
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
526 |
526 |
BEZPIECZEŃ.PUBL.i OCHR.PRZECIWPOŻAR. |
754 |
|
|
64920 |
|
Ochotnicze Straże Pożarne |
|
75412 |
|
64420 |
|
nagrody i wyd osob nie zal do wynagrodzeń |
|
|
3020 |
800 |
|
różne wydatki na rzeczosób fizycznych |
|
|
3030 |
5000 |
|
wynagrodzenia osobowe |
|
|
4010 |
26100 |
|
dodatkowe wynagrodzenia roczne |
|
|
4040 |
1950 |
|
składki na ubezp społeczne |
|
|
4110 |
4800 |
|
składki na f-sz pracy |
|
|
4120 |
670 |
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
8000 |
|
zakup energii |
|
|
4260 |
2500 |
|
zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
5000 |
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
3000 |
|
podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
200 |
|
różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
5000 |
|
odpisy na z-wy f-sz świad socj |
|
|
4440 |
1400 |
|
Obrona cywilna |
|
75414 |
|
500 |
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
200 |
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
200 |
|
podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
100 |
|
DOCH.OD OSOB PRAWNYCH,FIZYCZNYCH |
756 |
|
|
14300 |
|
Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych nal. |
|
75647 |
|
14300 |
|
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
|
|
4100 |
11000 |
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
800 |
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
2500 |
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
757 |
|
|
40000 |
|
Obsługa kredytów i pożyczek |
|
75702 |
|
40000 |
|
odsetki od papierów wart kredytów i pożyczek |
|
|
8070 |
40000 |
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
758 |
|
|
34894 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
|
75818 |
|
34894 |
|
rezerwa ogólna |
|
|
4810 |
10000 |
|
rezerwa celowa - odprawki emerytalne |
|
|
4810 |
24894 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
801 |
|
|
2059807 |
|
Szkoły podstawowe |
|
80101 |
|
1063624 |
|
nagrody i wyd osob nie zal do wynagrodzeń |
|
|
3020 |
47500 |
|
wynagrodzenia osobowe |
|
|
4010 |
600000 |
|
dodatkowe wynagrodzenia roczne |
|
|
4040 |
48500 |
|
składki na ubezp społeczne |
|
|
4110 |
120000 |
|
składki na f-sz pracy |
|
|
4120 |
14000 |
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
39500 |
|
zakup pomocy naukowych |
|
|
4240 |
1000 |
|
zakup energii |
|
|
4260 |
12000 |
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
10500 |
|
podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
700 |
|
różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
1000 |
|
odpisy na z-wy f-sz świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
33924 |
|
inwestycje jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
135000 |
|
Oddziły przedszkolne przy szkołach podstaw. |
|
80103 |
|
148371 |
|
nagrody i wyd osob nie zal do wynagrodzeń |
|
|
3020 |
5500 |
|
wynagrodzenia osobowe |
|
|
4010 |
78650 |
|
dodatkowe wynagrodzenia roczne |
|
|
4040 |
6100 |
|
składki na ubezp społeczne |
|
|
4110 |
15400 |
|
składki na f-sz pracy |
|
|
4120 |
2100 |
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
25000 |
|
zakup energii |
|
|
4260 |
6800 |
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
4000 |
|
podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
200 |
|
różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
300 |
|
odpisy na z-wy f-sz świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
4321 |
|
Przedszkola |
|
80104 |
|
89540 |
|
wydatki osob nie zaliczane do wynagrodzeń |
|
|
3020 |
2510 |
|
wynagrodzenia osobowe |
|
|
4010 |
45250 |
|
dodatkowe wynagrodzenia roczne |
|
|
4040 |
3700 |
|
składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
8780 |
|
składki na f-sz pracy |
|
|
4120 |
1270 |
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
12500 |
|
zakup energii |
|
|
4260 |
4200 |
|
zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
5000 |
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
2400 |
|
podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
150 |
|
odpisy na z-wy f-sz świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
3780 |
|
Gimnazja |
|
80110 |
|
540720 |
|
nagrody i wydatki osob nie zal do wynagrodzeń |
|
|
3020 |
30000 |
|
wynagrodzenia osobowe |
|
|
4010 |
346500 |
|
dodatkowe wynagrodzenia roczne |
|
|
4040 |
28900 |
|
składki na ubezpieczenie społeczne |
|
|
4110 |
65000 |
|
składki na f-sz pracy |
|
|
4120 |
8000 |
|
zakup materiałow i wyposażenia |
|
|
4210 |
22000 |
|
zakup pomocy naukowych i książek |
|
|
4240 |
1500 |
|
zakup energii |
|
|
4260 |
5000 |
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
5000 |
|
podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
700 |
|
różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
1000 |
|
odpisy na z-wy f-sz świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
27120 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
|
80113 |
|
190100 |
|
nagrody i wyd osob nie zaliczane do wynagr |
|
|
3020 |
1000 |
|
wynagrodzenia osobowe |
|
|
4010 |
81000 |
|
dodatkowe wynagrodzenia roczne |
|
|
4040 |
5900 |
|
składka na ubezp społeczne |
|
|
4110 |
14000 |
|
składka na f-sz pracy |
|
|
4120 |
2000 |
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
66000 |
|
zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
5000 |
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
5000 |
|
podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
200 |
|
różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
7000 |
|
odpisy na z-wy f-sz socjalnych |
|
|
4440 |
3000 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
|
80146 |
|
8684 |
|
stypendia różne |
|
|
3250 |
8684 |
|
Pozostała działalność |
|
80195 |
|
18768 |
|
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj |
|
|
4440 |
18768 |
|
OCHRONA ZDROWIA |
851 |
|
|
25000 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
|
85154 |
|
25000 |
|
wynagrodzenia bezosobowe |
|
|
4170 |
2500 |
|
zakup materiałów i wyposazenia |
|
|
4210 |
10000 |
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
12500 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
852 |
|
|
909930 |
622000 |
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. |
|
85212 |
|
582000 |
582000 |
świadczenia społeczne |
|
|
3110 |
564000 |
564000 |
wynagrodzenia osobowe |
|
|
4010 |
4720 |
4720 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
2170 |
2170 |
składka na fundusz pracy |
|
|
4120 |
110 |
110 |
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
4000 |
4000 |
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
7000 |
7000 |
ubezpieczenia zdrowotne |
|
85213 |
|
4000 |
4000 |
składka na ubezpieczenia zdrowotne |
|
|
4110 |
4000 |
4000 |
Zasiłki i pomoc w naturze |
|
85214 |
|
146000 |
36000 |
świadczenia społeczne |
|
|
3110 |
146000 |
36000 |
Dodatki mieszkaniowe |
|
85215 |
|
36000 |
|
świadczenia społeczne |
|
|
3110 |
36000 |
|
Ośrodki Pomocy Społecznej |
|
85219 |
|
121930 |
|
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. |
|
|
3020 |
500 |
|
wynagrodzenia osobowe |
|
|
4010 |
91150 |
|
dodatkowe wynagrodzenia roczne |
|
|
4040 |
4930 |
|
składki na ubezpieczenie społeczne |
|
|
4110 |
12000 |
|
składki na f-sz pracy |
|
|
4120 |
1500 |
|
zakup materiałow i wyposażenia |
|
|
4210 |
3000 |
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
6000 |
|
podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
300 |
|
różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
300 |
|
odpisy na z-wy f-sz świad. socjalnych |
|
|
4440 |
2250 |
|
Pozostała działalność |
|
85295 |
|
20000 |
|
świadczenia społeczne |
|
|
3110 |
20000 |
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
854 |
|
|
149423 |
|
Świetlice szkolne |
|
85401 |
|
148587 |
|
wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń |
|
|
3020 |
8650 |
|
wynagrodzenia osobowe |
|
|
4010 |
98300 |
|
dodatkowe wynagrodzenia roczne |
|
|
4040 |
7300 |
|
składki na ubezp. społ. |
|
|
4110 |
19200 |
|
składki na f-sz pracy |
|
|
4120 |
2780 |
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
4800 |
|
podróże służbowe krajowe |
|
|
4410 |
250 |
|
odpisy na z-wy f-sz świad socj |
|
|
4440 |
7307 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
|
85446 |
|
836 |
|
stypendia różne |
|
|
3250 |
836 |
|
GOSP.KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOW |
900 |
|
|
120200 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
|
90003 |
|
25200 |
|
wynagrodzenia bezosobowe |
|
|
4170 |
2000 |
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
8500 |
|
zakup energii |
|
|
4260 |
700 |
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
7500 |
|
różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
500 |
|
zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
6000 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
|
90015 |
|
86000 |
|
zakup energii |
|
|
4260 |
66000 |
|
zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
19900 |
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
100 |
|
Pozostała działalność |
|
90095 |
|
9000 |
|
wynagrodzenia bezosobowe |
|
|
4170 |
600 |
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
900 |
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
300 |
|
rózne opłaty i składki |
|
|
4430 |
7200 |
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAR. |
921 |
|
|
207620 |
|
Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby |
|
92109 |
|
131000 |
|
dotacja podmiotowa z budż dla inst. kultury |
|
|
2550 |
116000 |
|
termomodernizacja WDK |
|
|
6050 |
15000 |
|
Biblioteki |
|
92116 |
|
76620 |
|
dotacja podmiotowa z budż, dla inst kultury |
|
|
2550 |
73620 |
|
zakupy inwestycyjne |
|
|
6062 |
3000 |
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
926 |
|
|
1500 |
|
Pozostała działalność |
|
92695 |
|
1500 |
|
zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
1000 |
|
zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM |
|
|
|
5348845 |
673526 |
|
|
|
|
|
|
Plan przychodów i rozchodów na 2006 rok.
|
|
|
L.p. |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
|
|
I |
Przychody ogółem |
416800 |
|
|
|
|
w tym : |
|
|
1.wolne środki |
16800 |
|
2.Kredyty i pożyczki długoterminowe |
400000 |
|
|
|
II |
Rozchody ogółem |
257841 |
|
|
|
|
w tym |
|
|
1.spłata kredytów długoterminowych |
254591 |
|
2.spłata pożyczek długoterminowych |
3250 |
|
|
|
Informacje uzupełniające:
§
Wyszczególnienie
Przychody
Rozchody
957
Wolne środki
16800
952
Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
400000
992
Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek
257 841
Nr 4
do Uchwały Nr XXV/111/05
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 28 grudnia 2005 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środki na ich realizację w 2006 roku.
Nazwa zadania inwestycyjnego |
rok |
wartość |
dotychczas |
pozostało |
środki wyn. |
|
|
w tym |
|
|
|
||
i jego lokalizacja |
|
rozpocz. |
kosztorys |
poniesione |
|
z planów |
środki |
wpłaty |
środki z |
dotacje |
kredyty i |
Inne |
|
|
|
|
zakończ. |
zadania |
wydatki /do |
do realizac. |
na 2006 |
własne |
ludności |
budż. |
bezzwrotne |
pożyczki |
partycyp |
|
|
|
|
|
końca ub. r |
inwestyc. |
|
budżetowe. |
|
państwa |
z f-szy cel. EFRR |
|
innych |
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
10 |
11 |
12 |
14 |
ZADANIA KONTYNUOWANE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1)Budowa sieci wodociągowej z przy -łączami domowymi kol. wsi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Kalinówka Królewska i Kąty 2)Budowa sieci wodociągowej ,przyłączy domowych wewnętrznych i zewnętrznych we wsi. kol. Milewskie, ,Łękobudy, Krasne Folwarczne 3)Budowa sieci wodociągowej przyłączy domowych zewnętrznych i wewnętrznych : kol. Słomianka - tranzyt Słomianka- Jasionówka |
04/06
04/06
04/06 |
1081389
582023
316902 |
37639
19023
7306 |
1043750
563000
309596 |
1043750
563000
309596 |
180784
69739
73477 |
|
89761*
46266*
|
673205*
346995*
136119* |
100000
100000
100000 |
|
||
ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Modernizacja ulic w Jasionówce |
06/07 |
|
|
16000 |
16000
|
16000 |
|
|
|
|
|
||
Termomodernizacją budynku WDK w Kalinówce Królewskiej |
05/07 |
|
|
15000 |
15000 |
15000 |
|
|
|
|
|
||
Wymiana chodników -współfinansow. |
2006 |
|
|
40000 |
40000 |
40000 |
|
|
|
|
|
||
Budowa boisk szkolnych |
06/07 |
900000 |
|
900000 |
900000 |
35000 |
|
90000* |
675000* |
100000 |
|
||
ZAKUPY INWESTYCYJNE Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim
Biblioteki Publiczne-Internet- |
05/06
2006 |
62480
10500 |
|
62480
10500 |
62480
10500 |
15620
3000 |
|
|
46860
7500* |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM |
|
x |
x |
63968 |
2960326 |
2960326 |
448620 |
|
226027 |
1885679 |
400000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* - kwoty prognozowane
Nr 5
do uchwały Nr XXV/111/05
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 28 grudnia 2005 r.
Przychody i rozchody dochodów własnych na 2006 rok.
Nr 6
do uchwały Nr XXV/111/05
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 28 grudnia 2005 r.
Dotacje dla instytucji kultury na 2006 rok.
Nr 7
do Uchwały Nr XXV/111/05
Rady Gminy w Jasionówce
z dnia 28 grudnia 2005 r.
Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok.
Nr 8
do uchwały Nr XXV/111/05
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 28 grudnia 2005 r.
Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2006 roku.
|
|
|
|
|
|
Dz. |
Nazwa środka |
Stan środków |
Przychody |
Wydatki na |
Stan środków |
rozdział |
specjalnego |
obrotowych na |
na 2006r |
2006 r |
obrotowych na |
|
|
1.01.2006 r. |
|
|
31.12.2006 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
5000 |
77050
|
77050 |
5000 |
|
|
|
|
|
|
85401 |
Świetlice szkolne |
5000 |
77050 |
77050 |
5000 |
|
w tym: |
|
|
|
|
|
-dożywianie dzieci - inne dochody |
5000 |
75000 2050 |
75000 2050
|
5000 |
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
5000 |
77050 |
77050 |
5000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym: |
L.p. |
Dział |
Rozdział |
Forma gospodarki |
dotacja |
|
|
|
pozabudżetowej |
z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
921 |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice |
116 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
921 |
92116 |
Biblioteka |
73620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
189620 |
|
|
|
|
|
I. Stan środków obrotowych na początek roku - 900 zł.
II. Przychody ogółem: - 2 500 zł, w tym:
1.wpłaty z Urzędu Wojewódzkiego za ochronę środowiska - 2 500 zł.
III. Wydatki ogółem: - 3.000 zł
1. Zakup nagród dla dzieci i młodzieży szkolnej za udział w recyklingu śmieci , zakup drzewek i krzewów ozdobnych, koszy na śmiecie, ławek parkowych - 3000 zł.
4. Stan środków na koniec roku - 400 zł.
Lp. |
Wyszczególnienie |
kwota zł |
I |
Stan długu na dzień 31 grudnia 2005r. |
394750 |
|
|
|
|
2.zaciągnięty kredyt zgodnie z umową 15.IX.2000 r. |
100000 |
|
3.Zaciągniety kredyt zgodnie z umową 07.IV.2003 r. |
39500 |
|
4.Zaciągnięta pożyczka zgodnie z umowa 17 IX 2002 r. |
3250 |
|
5.Zaciągnięty kredyt zgodnie z umową z 24.06 2004 r. |
126000 |
|
6.Zaciągnięty kredyt zgodnie z umową z 24.06.2004 r. |
126000 |
|
7.Zobowiązania wymagalne |
|
|
a/ jednostek budżetowych |
|
|
b/ wynikające z ustaw i orzeczeń sądu |
|
|
c/ wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji |
|
|
d/ wynikające z innych tytułów |
|
II |
Planowane zwiększenie długu w 2006 r. |
400000 |
|
1. Kwota planowanego do zaciągnięcia w 2006 r. |
|
|
a/ kredytu długoterminowego |
400000 |
|
b/ pożyczki |
|
|
2 Zobowiązania wymagalne na koniec 2006r. |
|
|
a/ jednostek budżetowych |
|
|
b/ wynikające z ustaw i orzeczeń sądu |
|
|
c/ wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji |
|
|
d/ wynikające z innych tytułów |
|
|
Wartość długu ogółem (I+II) |
|
III |
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006r |
257841 |
|
1. Kwoty spłaconych rat kredytów i pożyczek w 2006r |
257841 |
|
2. Kwoty umorzeniowe pożyczek /decyzja umorzeniowa/ |
|
|
|
|
|
|
|
IV |
Ogółem dług na 31 grudnia 2006r. (I+II-III) |
536909 |
|
|
|
|
|
|
V |
Planowane dochody na 2006 r. |
5189886 |
|
% (IV:V) |
10,3% |
2006-01-24 11:02:00
Metryka strony
